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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
29.034 registros encontrados · Valor R$ 83.573.143,73
foi contratado2012 · 02/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por VANESSA DAMO OROSCO · PMDB · Prefeito · MAUÁ · SP
RUA JAPÃO· 243
R$ 581,32
Fornecedorfoi contratado2012 · 19/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ADALBERTO ANGELO CUSTODIO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 2554 7895· REFERENTE MES SETEMBRO DE 2012.
R$ 581,28
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ARSELINO ROQUE TATTO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
TELEFONE 56668960 09/2012· COMITE AV ATLANTICA· 6420.
R$ 580,51
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JAMIL MURAD · PC do B · Vereador · SÃO PAULO · SP
LINHA TELEFONICA 11 - 31014795 - DO COMITE DA RUA MARIA PAULA· 122 - CJ. 702 - SÃO PAULO/SP
R$ 579,65
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DILERMANDO DIE ANTONIO DE ALVARENGA · PSDB · Vereador · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS · SP
TEL 3931-0294 OUT/12
R$ 579,18
Fornecedorfoi contratado2014 · 10/07/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DARCI POMPEO DE MATTOS · PDT · Deputado Federal · RS
LINHA TELEFONICA 51-99188888
R$ 578,56
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JONAS DONIZETTE FERREIRA · PSB · Prefeito · CAMPINAS · SP
REFERENTE AO NÚMERO 32366151
R$ 578,51
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA · PSDB · Prefeito · ESPÍRITO SANTO DO PINHAL · SP
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
R$ 577,73
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GEREMIAS JOSE DA SILVA · PDT · Vereador · TABOÃO DA SERRA · SP
.DESPESA COM TELEFONE LINHA 4245-3992· CONFORME FATURA· VALOR DE R$ 577·64· PARTE DO CHEQUE 9000032.
R$ 577,64
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES · PMDB · Prefeito · OURINHOS · SP
DESPESA COM COMITE
R$ 577,15
Fornecedorfoi contratado2014 · 03/10/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANA MARIA DO CARMO ROSSETO · PT · Deputado Estadual · SP
CONTA TELEFONICA COMITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO
R$ 577,00
Fornecedorfoi contratado2014 · 05/10/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CLEVERSON SPERBER · PRB · Deputado Federal · SP
CONTA TELEFONICA MES 10/2014 FONE:3441-9284
R$ 576,58
Fornecedorfoi contratado2014 · 13/10/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LUCIANO BARBOSA DA SILVA · PT · Deputado Estadual · SP
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10/2014
R$ 576,30
Fornecedorfoi contratado2012 · 24/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EDMILSON SARLO · PHS · Vereador · GUARULHOS · SP
PAGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FONE 2229-9680 REF A CONTA ANTERIOR AO PERIODO DO DIA DA ELEIÇÃO
R$ 576,14
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE ANTONIO DA SILVA · PT · Vereador · DIADEMA · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 576,12
Fornecedorfoi contratado2012 · 30/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARIA SELMA DE MORAES ROCHA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONE
R$ 575,79
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA · PT · Prefeito · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 2408 8388 MÊS 08/2012
R$ 575,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 12/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por REGINALDO FERREIRA DA SILVA · DEM · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A SETEMBRO/2012
R$ 575,61
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ LUIZ FERRAREZI · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DA LINHA 11 4330-0728 DO COMITÊ SITO A RUA KARA· 30 - JARDIM DO MAR/SBC - REFERENTE AO MÊS 09/2012 COM VENCIMENTO EM 10/2012
R$ 575,32
Fornecedorfoi contratado2012 · 11/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DÁRCY DA SILVA VERA · PSD · Prefeito · RIBEIRÃO PRETO · SP
TELEFONE 3624-4431 DA RUA ITAPIRA· 664 - PERÍODO 22/09 A 21/10/2012
R$ 575,26
Fornecedorfoi contratado2014 · 15/09/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por WILSON DE OLIVEIRA MORAIS · PDT · Deputado Estadual · SP
TELEFONE
R$ 575,21
Fornecedorfoi contratado2012 · 14/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JAMIL MURAD · PC do B · Vereador · SÃO PAULO · SP
LINHA TELEFONICA Nº 11 3101 0371 DA RUA MARIA PAULA· 122 - 7] ANDAR SALA 702- SÃO PAULO/SP
R$ 574,49
Fornecedorfoi contratado2012 · 12/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALBERTO PEREIRA MOURÃO · PSDB · Prefeito · PRAIA GRANDE · SP
DESPESA COM TELEFONE
R$ 574,37
Fornecedorfoi contratado2014 · 22/09/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DEVANIR RIBEIRO · PT · Deputado Federal · SP
CONSUMO LINHA TEL. 20768104 AGOSTO/SETEMBRO COMITE MOOCA
R$ 574,26
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CELSO ANTONIO GIGLIO · PSDB · Prefeito · OSASCO · SP
TELEFONE 3654-1308
R$ 574,21
Fornecedor