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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
29.034 registros encontrados · Valor R$ 83.573.143,73
foi contratado2012 · 03/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA · PSDB · Prefeito · RIO GRANDE DA SERRA · SP
CONTAS REF SETEMBRO
R$ 360,90
Fornecedorfoi contratado2014 · 25/08/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALVARO BATISTA CAMILO · PSD · Deputado Estadual · SP
SERVICO DE TELEFONIA REF. 08/2014
R$ 360,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/11/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIÃO BEZZERA SOBRINHO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO
R$ 360,69
Fornecedorfoi contratado2014 · 19/09/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por IDUIGUES FERREIRA MARTINS · PT · Deputado Estadual · SP
CONTA TELEFONICA 09/2014
R$ 360,67
Fornecedorfoi contratado2012 · 19/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ADALBERTO VIEIRA BARBOSA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
FATURA DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA (11) 2554-7086· REFERENTE AO MES 09/2012
R$ 360,35
Fornecedorfoi contratado2016 · 28/09/2016
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FREDERICO GUIDONI SCARANELLO · PSDB · Prefeito · CAMPOS DO JORDÃO · SP
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES 08-2016 - NUMERO TELEFONE (12) 3664-2991
R$ 359,47
Fornecedorfoi contratado2012 · 30/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARIA SELMA DE MORAES ROCHA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONE
R$ 359,45
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO CARLOS CAMISA NOVA · DEM · Vereador · SÃO PAULO · SP
REF A CONTA MENSAL - VENC 15/10
R$ 358,54
Fornecedorfoi contratado2012 · 30/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALVARO BATISTA CAMILO · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REF.A CONTA MENSAL DE TELEFONE DE AGOSTO/2012.
R$ 358,46
Fornecedorfoi contratado2014 · 13/08/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por VITOR SAPIENZA · PPS · Deputado Estadual · SP
CONSUMO
R$ 358,40
Fornecedorfoi contratado2014 · 20/07/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DAVID ZAIA · PPS · Deputado Estadual · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 358,29
Fornecedorfoi contratado2016 · 17/08/2016
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI · PSB · Prefeito · MAUÁ · SP
UTILIZAÇÃO LINHA TELEFONICA Nº 4545-8844 REF 10/2016
R$ 357,73
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO · PT · Prefeito · EMBU DAS ARTES · SP
DESPESA COM TELEFONE REF. MÊS DE OUTUBRO/2012 DO COMITÊ LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA - 2382 - EMBU DAS ARTES.
R$ 356,35
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ROGELIO BARCHETI URRÊA · PR · Prefeito · AVARÉ · SP
CONTA DO MES10/12
R$ 356,08
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JULIO CESAR THEODORO · PSD · Vereador · AVARÉ · SP
CONTA DE TELEFONE - PLANO DE MINUTOS
R$ 355,96
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO · PT · Prefeito · EMBU DAS ARTES · SP
DESPESA COM TELEFONE - LINHA Nº 4241-9633· REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
R$ 355,33
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
FATURA DO TELEFONE (11) 4335-1374 - REFERENTE AO MES SETEMBRO
R$ 355,07
Fornecedorfoi contratado2012 · 08/11/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JORGE AGUEDO DE JESUS PERES DE OLIVEIRA FILHO · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE TELEFONIA NO PERIODO DE CAMPANHA
R$ 354,62
Fornecedorfoi contratado2012 · 02/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ARNALDO CAMILO DOS SANTOS · PDT · Vereador · OSASCO · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 354,54
Fornecedorfoi contratado2012 · 10/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MAMORU NAKASHIMA · PTN · Prefeito · ITAQUAQUECETUBA · SP
TELEFONE 4642-2580
R$ 354,11
Fornecedorfoi contratado2012 · 09/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARIO COVAS NETO · PSDB · Vereador · SÃO PAULO · SP
ASSINATURA DE TELEFONE FIXO
R$ 353,93
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SILVIO ADRIANO DA SILVA · PR · Prefeito · SANTA ISABEL · SP
PAGAMENTO CONTA TELEFONE 02/08 A 01/09
R$ 353,65
Fornecedorfoi contratado2018 · 14/09/2018
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALVARO BATISTA CAMILO · PSD · Deputado Estadual · SÃO PAULO · SP
Telefone · ASSINATURA MENSAL/PLANO
R$ 353,60
Fornecedorfoi contratado2014 · 31/07/2014
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JEFFERSON FARIAS SABBÁ · PSDB · Deputado Estadual · AM
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL
R$ 353,57
Fornecedorfoi contratado2012 · 31/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EDMILSON SOUZA SANTOS · PT · Vereador · GUARULHOS · SP
CONTA TELEFONE 2408-7692
R$ 353,52
Fornecedor