Carregando…
Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Mais termos no glossário.
13.501 gastos encontrados · Total R$ 129.678.025,76
Pagou · Agosto · Empenho 10244-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3,71
DEVIDO A AJUSTES DECORRENTES DE ARREDONDAMENTOS E INCONSISTENCIAS GERADAS PELO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VERIFICOU-SE UMA DIFERENCA NO VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/2025. EM RELACAO A GUIA EMITIDA ATRAVES DO E-CAC - MEMORANDO N 112/2025 RH / MEMORANDO N 5952/2025 SISTEMA.
Liquidou · Agosto · Empenho 10244-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3,71
DEVIDO A AJUSTES DECORRENTES DE ARREDONDAMENTOS E INCONSISTENCIAS GERADAS PELO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VERIFICOU-SE UMA DIFERENCA NO VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/2025. EM RELACAO A GUIA EMITIDA ATRAVES DO E-CAC - MEMORANDO N 112/2025 RH / MEMORANDO N 5952/2025 SISTEMA.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Pagou · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 10190-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Comprometeu · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Pagou · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 10191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
Liquidou · Agosto · Empenho 14-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 9.500,00
CONTRATO N 189/2024 - PE N 104/2024, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PERMANENTE EM GESTAO EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS SETORES PEDAGOGICOS/ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA, CONFORME EDITAL E ANEXOS - VIGENCIA: 09/10/2024 A 08/10/2025.
Pagou · Agosto · Empenho 7440-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 6.456,40
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
Liquidou · Agosto · Empenho 7440-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 6.456,40
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10184-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
Pagou · Agosto · Empenho 10184-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
Liquidou · Agosto · Empenho 10184-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
Pagou · Agosto · Empenho 749-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 5.553,27
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, À DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011, CHASSI Nº 9BG124GJOBC484411.
Liquidou · Agosto · Empenho 873-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 5.448,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA APLICAÇÃO NA RETÍFICA DO MOTOR DE NOSSO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO LB-110 SÉRIE N8AH20756, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2017.
Liquidou · Agosto · Empenho 4451-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.256,56
ADITAMENTO N 001/2023 AO CONTRATO N 101/2023 PREGAO PRESENCIAL N 033/2023, CELEBRADO AOS 12/04/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O INSTITUTO GOV LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Comprometeu · Agosto · Empenho 10192-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 5.076,30
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2025.
Liquidou · Agosto · Empenho 7-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS
R$ 4.205,56
ADITAMENTO AO CONTRATO N 224/2023 DL N041/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIOD E AMPARO/SP - VIGENCIA: 19/09/2024 A 18/09/2025.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10183-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
R$ 3.608,30
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SAO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2025.HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS, SENDO:UM QUARTO PARA CADA PESSOA, COM CAMA DE CASAL EM CADA QUARTO,A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,DATA DE CHEGADA 26/08/25 E SAIDA 28/08/25,