Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
Entenda mais sobre gastos+−
O que significa cada etapa
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
Despesa
É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.
Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado)
É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.
Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado)
É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.
Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago)
É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.
Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
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R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
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R$ 512.250,68
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
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R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
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R$ 132.219,32
SOLICITACAO DE PAGAMENTO FORMALIZADA VIA TERMO DE SUB-ROGACAO A EMPRESA RAD MEDICINA LTDA., NF 121, NO VALOR TOTAL DE R$ 644.470,00 REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS ORIUNDOS DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA ANNA CINTRA NO MES DE MARCO/2025 DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO 001/2025, CONTRATADOS INICIALMENTE COM A AHBB E EXECUTADOS POR SUBCONTRATACAO DA EMPRESA RAD MEDICINA LTDA. DOCUMENTACAO E PARECER JURIDICO NO MEMO 4929/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 6.456,40
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 6.456,40
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
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R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
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R$ 5.800,00
referente ao processo civil n 0001241-06.2024.8.26.022 - que tem como fundamento o fato de que o Municipio de Amparo, em sede de cumprimento de sentenca, foi penalizado com multa no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), devidamente atualizada pela Tabela Pratica do TJSP a partir de 11/10/2019, em virtude da nao entrega de medicamento no prazo determinado, o qual foi ultrapassado em 58 (cinquenta e oito) dias
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R$ 5.256,56
ADITAMENTO N 001/2023 AO CONTRATO N 101/2023 PREGAO PRESENCIAL N 033/2023, CELEBRADO AOS 12/04/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E O INSTITUTO GOV LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 2.725,36
AQUISICAO DE HOSPEDAGENS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 2.725,36
AQUISICAO DE HOSPEDAGENS PARA SECRETARIA E TECNICA DA SMS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE MG.
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R$ 22.632,14
EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 27.500,00
RECOLHIMENTO AO FAT NO MONTANTE DE R$ 27.500 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TAC VERIFICADA NOS DOCS N. 000330.2025 E 011745.2025. MEMORANDO ATJ N 44/2025. MEMO 5752/2025 SMS
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R$ 27.500,00
RECOLHIMENTO AO FAT NO MONTANTE DE R$ 27.500 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TAC VERIFICADA NOS DOCS N. 000330.2025 E 011745.2025. MEMORANDO ATJ N 44/2025. MEMO 5752/2025 SMS
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R$ 27.500,00
RECOLHIMENTO AO FAT NO MONTANTE DE R$ 27.500 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO TAC VERIFICADA NOS DOCS N. 000330.2025 E 011745.2025. MEMORANDO ATJ N 44/2025. MEMO 5752/2025 SMS
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R$ 1.650,00
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS, DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB, QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, FACA A LEITURA DAS INFORMACOES, AUXILIE OS GESTORES AVALIAR E VALIDAR AS INFORMACOES A RESPEITO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, OFERECA RELATORIOS TECNICOS E GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISAO E DISPONIBILIZE MECANISMOS FACILITADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 161/2024. PERIODO DE VIGENCIA 12 MESES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 14.623,11
ADITAMENTO AO CONTRATO N 358/2022 DL N 112/2022 - REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA JOAO DE ARRUDA PASTANA, N 150, CENTRO, AMPARO/SP, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 30/11/2022 A 29/11/2027