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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
4.256 registros encontrados · Valor R$ 15.182.243,97
foi contratado2012 · 02/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por VANESSA DAMO OROSCO · PMDB · Prefeito · MAUÁ · SP
AV DOM JOSE GASPAR· 448
R$ 198,85
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARCO ANTONIO AMARAL · PSDB · Vereador · SÃO CARLOS · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 198,49
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por RENATO FORESTO · PT · Vereador · RIBEIRÃO PIRES · SP
DESPESA COM TELEFONE COMITÊ ELEITORAL
R$ 198,29
Fornecedorfoi contratado2012 · 09/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ SOUZA DOS SANTOS · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA TELEFONE E INTERNET SPEEDY MÊS DE AGOSTO/2012
R$ 198,27
Fornecedorfoi contratado2012 · 12/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EMIDIO ALBERTO MENDES · PDT · Prefeito · ITAPIRA · SP
3 CONTAS DE TELEFONE.
R$ 198,00
Fornecedorfoi contratado2012 · 14/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ABDO LCARIM MAZLOUM · PDT · Vereador · GUARULHOS · SP
TELEFONE 2451-0856
R$ 197,74
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSUE DA SILVA RAMIRO · PRTB · Vereador · VÁRZEA PAULISTA · SP
CONTA TELEFONICA LINHA 11-4595-7512 VCTO 12/09/2012
R$ 197,71
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ARSELINO ROQUE TATTO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
TELEFONE 5666-8960 08/2012· COMITE AV ATLANTICA 6420.
R$ 197,67
Fornecedorfoi contratado2012 · 09/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GIULIANO CHADDOUD · PMDB · Vereador · SÃO PAULO · SP
FATURA TELEFONICA 11 3057-0379
R$ 197,36
Fornecedorfoi contratado2012 · 26/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIÃO BEZZERA SOBRINHO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS 09/2012
R$ 197,24
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SÍUSAKU HÍRASHIMA · PSC · Vereador · OSASCO · SP
TELEFONE 3621-5304
R$ 197,10
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALBERTO PEREIRA MOURÃO · PSDB · Prefeito · PRAIA GRANDE · SP
DESPESA COM TELEFONE
R$ 196,91
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DÁRCY DA SILVA VERA · PSD · Prefeito · RIBEIRÃO PRETO · SP
TELEFONE FIXO VIVO Nº 3624-4431 PERÍODO 22/07 A 22/08/2012 - RUA ITAPIRA 664
R$ 196,82
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por AURIEL BRITO LEAL · PT · Vereador · GUARULHOS · SP
PLANO DE MINUTOS- LIGAÇÕES LOCAIS 157,00, COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 9,90, LIGAÇÕES PARA CELULAR 29,75
R$ 196,65
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALUISIO DA SILVA PINHEIRO · PT · Vereador · OSASCO · SP
CONTA DE TELEFONE (11)36838415 - SETEMBRO/2012
R$ 196,49
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SILVIO ROBERTO CAVALCANTI PECCIOLI · DEM · Prefeito · SANTANA DE PARNAÍBA · SP
DESPESAS COM TELEFONE LINHA 41542014
R$ 196,26
Fornecedorfoi contratado2012 · 08/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO CARLOS BANHA JOAQUIM · PMDB · Vereador · SANTOS · SP
PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE RUA SETE DE SETEMBRO
R$ 196,00
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por RICARDO AUGUSTO MACHADO DA SILVA · PDT · Vereador · RIBEIRÃO PRETO · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 195,57
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CLAUDIO GOMES FONSECA · PPS · Vereador · SÃO PAULO · SP
DESPESA TELEFONE COMITE LINHA 32279994
R$ 195,55
Fornecedorfoi contratado2012 · 15/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JONAS DIAS DA SILVA · PT · Vereador · GUARULHOS · SP
DESPESAS TELECOMUNICAÇÕES LINHA 2304-5864 COMITE SITUADO À RUA CACHOEIRA· Nº 64 - JD ROSA DE FRANÇA CEP: 07080-000
R$ 195,49
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO MATIAS FIUZA DE SOUSA · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 195,42
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EDSON ALVES DAVID · PDT · Vereador · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
R$ 194,90
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SERGIO RIBEIRO SILVA · PT · Prefeito · CARAPICUÍBA · SP
CONTA TELEFONICA
R$ 194,01
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO PEREIRA DE SOUSA · PPS · Vereador · SÃO CAETANO DO SUL · SP
PLANOS DE MINUTOS - LIGAÇÕES LOCAIS DA LINHA Nº4232-1402 EM NOME DE ELEIÇÕES 2012 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VEREADOR
R$ 193,81
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALUISIO DA SILVA PINHEIRO · PT · Vereador · OSASCO · SP
CONTA DE TELEFONE (11)36838415 - OUTUBRO/2012
R$ 193,51
Fornecedor