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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
4.256 registros encontrados · Valor R$ 15.182.243,97
foi contratado2012 · 05/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por OSMAR HONORIO · PT · Vereador · GUARULHOS · SP
TELEFONE
R$ 286,89
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE POLICE NETO · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
DESPESA DE TELEFONE DO COMITE DO ED.JOELMA· FONE 31057361· DO MES AGOSTO/2012.
R$ 286,82
Fornecedorfoi contratado2012 · 16/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ELIAS NATALINO PEREIRA · PSDB · Prefeito · TARABAI · SP
DESPESA TELEFONE
R$ 285,99
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ADALBERTO VIEIRA BARBOSA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
FATURA DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA (11) 2554-7140· REFERENTE AO MES 10/2012
R$ 285,50
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DALTON SILVANO DO AMARAL · PV · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DO TELEFONE (11) 5083-4033· REFERENTE A OUTUBRO - AVENIDA LACERDA FRANCO· 1648
R$ 285,37
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ LUIZ FERRAREZI · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DA LINHA 11 4330-5825 DO COMITÊ SITO A RUA KARA· 30 - JARDIM DO MAR/SBC - REFERENTE AO MÊS 09/2012 COM VENCIMENTO EM 10/2012
R$ 284,87
Fornecedorfoi contratado2012 · 15/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ GERALDO PACHECO DA CUNHA FILHO · DEM · Prefeito · PORTO FELIZ · SP
R$ 283,91
Fornecedorfoi contratado2012 · 17/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por PAULO ROGERIO DA FREIRIA · PRP · Vereador · SANTO ANDRÉ · SP
DESPESAS COM TELEFONA
R$ 283,76
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ LUIZ FERRAREZI · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DA LINHA 11 4330-0950 DO COMITÊ SITO A RUA KARA· 30 - JARDIM DO MAR/SBC - REFERENTE AO MÊS 10/2012 COM VENCIMENTO EM 11/2012
R$ 283,35
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO CARLOS BANHA JOAQUIM · PMDB · Vereador · SANTOS · SP
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO COMITE DA RUA AURELIANO COUTINHO, 283
R$ 283,10
Fornecedorfoi contratado2012 · 29/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GABRIEL BENEDITO ISSAAC CHALITA · PMDB · Prefeito · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE USO TELEFONICO EM 10/2012
R$ 282,84
Fornecedorfoi contratado2012 · 28/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA · PSDB · Vereador · CAMPINAS · SP
DESPESAS COM TELEFONE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NA CAMPANHA DE 2012
R$ 282,41
Fornecedorfoi contratado2012 · 31/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por OZELITO JOSÉ BENEDITO · PTB · Prefeito · MAUÁ · SP
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE E INTERNETE REFERENTE MES 07/2012
R$ 282,22
Fornecedorfoi contratado2012 · 05/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DAVID JOSE MARTINS RODRIGUES · DEM · Prefeito · GENERAL SALGADO · SP
TELEFONE
R$ 282,20
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO · PT · Prefeito · AMERICANA · SP
CONTA TELEFONE
R$ 281,99
Fornecedorfoi contratado2012 · 25/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ABEL JOSE LARINI · PR · Prefeito · ARUJÁ · SP
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS LINHA 4655-0522 - ELEIÇÕES 2012
R$ 281,68
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO RODRIGUES BONITO NETO · PMDB · Vereador · PRAIA GRANDE · SP
PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA NO COMITÊ
R$ 281,60
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SERGIO RIBEIRO SILVA · PT · Prefeito · CARAPICUÍBA · SP
CONTA TELEFONICA
R$ 281,10
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GERALDO LUIS DE MORAES · DEM · Vereador · RIO CLARO · SP
CONTA TELEFONICA
R$ 280,56
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO GALVÃO MOURA · DEM · Prefeito · BEBEDOURO · SP
PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE Nº (17) 3342-0811
R$ 279,91
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO APARECIDO MAGALHÃES JUNIOR · PTC · Vereador · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES 08/2012 - VENCIMENTO 01/09/2012 - TELEFONE 2087-1324.
R$ 279,61
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GILBERTO ROZA · PTB · Prefeito · ITAJOBI · SP
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
R$ 279,47
Fornecedorfoi contratado2012 · 05/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ CLOVES DA SILVA · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/ A 05/10/2012
R$ 279,27
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LUIZ DE MOURA PEREIRA · PT · Prefeito · FERRAZ DE VASCONCELOS · SP
PAGAMENTO CONTA TELEFONE
R$ 279,22
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por PAULO BATISTA DOS REIS · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 279,06
Fornecedor