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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
4.256 registros encontrados · Valor R$ 15.182.243,97
foi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por RONALDO LOPES DE OLIVEIRA · PT · Vereador · SÃO CARLOS · SP
PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE PARA A CAMPANHA ELEITORAL 2012
R$ 434,35
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOAQUIM DA CRUZ JUNIOR · PT · Prefeito · NAZARÉ PAULISTA · SP
CONTA REF. TELEFONE 4597-3629 MES 10.2012
R$ 434,14
Fornecedorfoi contratado2012 · 16/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ GERALDO PACHECO DA CUNHA FILHO · DEM · Prefeito · PORTO FELIZ · SP
R$ 433,90
Fornecedorfoi contratado2012 · 29/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ROQUE BARBIERE · PTB · Prefeito · BIRIGUI · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 433,89
Fornecedorfoi contratado2012 · 04/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GABRIEL MEDINA DE TOLEDO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 433,77
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ AMERICO ASCÊNCIO DIAS · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTA DO TELEFONE N. 5082-4887 REF. O MÊS 08/2012
R$ 433,39
Fornecedorfoi contratado2012 · 05/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA · PSDB · Prefeito · TATUÍ · SP
CONTA LINHA TELEFONICA 33053384 INSTALADA NO COMITE POLITICO DO CANDIDATO· REF. 10/2012.
R$ 432,32
Fornecedorfoi contratado2012 · 09/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CLEVERSON SPERBER · PTB · Prefeito · LIMEIRA · SP
PAGAMENTO DE CONTA DA LINHA TELEFONICA 19-3453-6218 COM VENCIMENTO EM 09/10/2012
R$ 432,00
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SERGIO RIBEIRO SILVA · PT · Prefeito · CARAPICUÍBA · SP
CONTA TELEFONICA
R$ 431,84
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE POLICE NETO · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DO TELEFONE 3105-9537· REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13/09 A 07/10/2012.
R$ 431,34
Fornecedorfoi contratado2012 · 17/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE CARLOS STANGARLINI · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA TEL ESCRIT ELEITORAL
R$ 430,90
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARCOS BELIZARIO · PV · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DA LINHA: 011-2093-8613 // MES DE REFERENCIA : 09/2012
R$ 428,77
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por NELLO RODOLPHO GIONGO FILHO · PMDB · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 428,73
Fornecedorfoi contratado2012 · 29/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JONAS DONIZETTE FERREIRA · PSB · Prefeito · CAMPINAS · SP
TELEFONE 32313782
R$ 428,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ ROBERTO GUIDO PEREIRA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE LIGAÇOES
R$ 427,69
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DÉLCIO JOSÉ SATO · PSB · Prefeito · UBATUBA · SP
CONTA TELEFONE COMITE REFERENCIA SETEMBRO
R$ 427,57
Fornecedorfoi contratado2012 · 25/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO CARLOS RODRIGUES · PR · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DE TELEFONE 5812-2453 OUTUBRO
R$ 427,14
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por RAIMUNDO DOMINGOS SILVA · PT · Vereador · RIBEIRÃO PIRES · SP
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PERIODO.
R$ 426,95
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS · DEM · Vereador · CANANÉIA · SP
USO DE LIGAÇÕES FIXAS E CELULAR
R$ 426,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SANDRA REGINA VIEIRA · PMDB · Vereador · MAUÁ · SP
PAGAMENTO DO TELEFONE 4514 3292 E SPEEDY
R$ 426,19
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA TELEFONICA REF. A 08/2012· LINHA 11-2056-2236
R$ 426,13
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARCELO DUCHOVNI SILVA · PSDB · Vereador · CAMPINAS · SP
TELEFONE E INTERNET
R$ 425,93
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CAIO MARIO CORNAZZANI SALES · PSD · Vereador · SÃO CARLOS · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - LINHA (16) 3372.8707 - VENCIMENTO EM 18 DE SETEMBRO DE 2012
R$ 425,91
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO JUNIOR · DEM · Prefeito · RIO CLARO · SP
UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA
R$ 425,82
Fornecedorfoi contratado2012 · 08/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EDSON SHINZI ONISHI · PSC · Vereador · SÃO PAULO · SP
' PAGAMENTO CHQUE NUMERO 850017 : CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS : 11) 33319751 R$254·19 + 33319447 R$ 14·89 + 32217317 R$ 156·70 '
R$ 425,78
Fornecedor