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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
4.256 registros encontrados · Valor R$ 15.182.243,97
foi contratado2012 · 19/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ADALBERTO ANGELO CUSTODIO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 2554 7895· REFERENTE MES SETEMBRO DE 2012.
R$ 581,28
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ARSELINO ROQUE TATTO · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
TELEFONE 56668960 09/2012· COMITE AV ATLANTICA· 6420.
R$ 580,51
Fornecedorfoi contratado2012 · 22/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JAMIL MURAD · PC do B · Vereador · SÃO PAULO · SP
LINHA TELEFONICA 11 - 31014795 - DO COMITE DA RUA MARIA PAULA· 122 - CJ. 702 - SÃO PAULO/SP
R$ 579,65
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DILERMANDO DIE ANTONIO DE ALVARENGA · PSDB · Vereador · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS · SP
TEL 3931-0294 OUT/12
R$ 579,18
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JONAS DONIZETTE FERREIRA · PSB · Prefeito · CAMPINAS · SP
REFERENTE AO NÚMERO 32366151
R$ 578,51
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA · PSDB · Prefeito · ESPÍRITO SANTO DO PINHAL · SP
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
R$ 577,73
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por GEREMIAS JOSE DA SILVA · PDT · Vereador · TABOÃO DA SERRA · SP
.DESPESA COM TELEFONE LINHA 4245-3992· CONFORME FATURA· VALOR DE R$ 577·64· PARTE DO CHEQUE 9000032.
R$ 577,64
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por BELKIS GONÇALVES SANTOS FERNANDES · PMDB · Prefeito · OURINHOS · SP
DESPESA COM COMITE
R$ 577,15
Fornecedorfoi contratado2012 · 24/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por EDMILSON SARLO · PHS · Vereador · GUARULHOS · SP
PAGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FONE 2229-9680 REF A CONTA ANTERIOR AO PERIODO DO DIA DA ELEIÇÃO
R$ 576,14
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE ANTONIO DA SILVA · PT · Vereador · DIADEMA · SP
CONTA DE TELEFONE
R$ 576,12
Fornecedorfoi contratado2012 · 30/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MARIA SELMA DE MORAES ROCHA · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONE
R$ 575,79
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA · PT · Prefeito · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 2408 8388 MÊS 08/2012
R$ 575,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 12/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por REGINALDO FERREIRA DA SILVA · DEM · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFERENTE A SETEMBRO/2012
R$ 575,61
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ LUIZ FERRAREZI · PT · Vereador · SÃO BERNARDO DO CAMPO · SP
PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE DA LINHA 11 4330-0728 DO COMITÊ SITO A RUA KARA· 30 - JARDIM DO MAR/SBC - REFERENTE AO MÊS 09/2012 COM VENCIMENTO EM 10/2012
R$ 575,32
Fornecedorfoi contratado2012 · 11/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DÁRCY DA SILVA VERA · PSD · Prefeito · RIBEIRÃO PRETO · SP
TELEFONE 3624-4431 DA RUA ITAPIRA· 664 - PERÍODO 22/09 A 21/10/2012
R$ 575,26
Fornecedorfoi contratado2012 · 14/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JAMIL MURAD · PC do B · Vereador · SÃO PAULO · SP
LINHA TELEFONICA Nº 11 3101 0371 DA RUA MARIA PAULA· 122 - 7] ANDAR SALA 702- SÃO PAULO/SP
R$ 574,49
Fornecedorfoi contratado2012 · 12/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALBERTO PEREIRA MOURÃO · PSDB · Prefeito · PRAIA GRANDE · SP
DESPESA COM TELEFONE
R$ 574,37
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por CELSO ANTONIO GIGLIO · PSDB · Prefeito · OSASCO · SP
TELEFONE 3654-1308
R$ 574,21
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LAURO MICHELS SOBRINHO · PV · Prefeito · DIADEMA · SP
CONTA DE TELEFONE - PREFIXO 4055-4756 - PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ELEIÇÃO 2012 - PREFEITO
R$ 573,70
Fornecedorfoi contratado2012 · 18/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por DALTON SILVANO DO AMARAL · PV · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DO TELEFONE (11) 2063-4159· REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 - RUA CORONEL DIOGO· 1286
R$ 571,84
Fornecedorfoi contratado2012 · 29/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JONAS DONIZETTE FERREIRA · PSB · Prefeito · CAMPINAS · SP
TELEFONE 32366151
R$ 571,02
Fornecedorfoi contratado2012 · 03/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por LEANDRO RODRIGUES CRUZ · PPL · Vereador · PRAIA GRANDE · SP
TELEFONE INSTALADO NO IMÓVEL SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, 480, BOQUEIRÃO, PRAIA GRANDE/SP(COMITÊ POLÍTICO).
R$ 570,76
Fornecedorfoi contratado2012 · 30/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por MURILO AMADO BARLETTA · PR · Vereador · SANTOS · SP
CONSUMO DE TELEFONE (13) 3288-1956 REF 09/2012
R$ 570,24
Fornecedorfoi contratado2012 · 28/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO ALVES LISBOA DINI · PMDB · Vereador · SOROCABA · SP
REF. AGOSTO
R$ 570,21
Fornecedorfoi contratado2012 · 28/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ANTONIO FLORIANO PEREIRA PESARO · PSDB · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REF.A CONTA TEELFONICA· NRC.09600742605· CONF.FATURA DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A
R$ 570,19
Fornecedor