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Cada linha é um lançamento declarado ao TSE em que aparece uma empresa fornecedora da Prefeitura de Amparo, ou um sócio dela.
2.353 registros encontrados · Valor R$ 1.007.998,26
foi contratado2012 · 12/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO HADDAD · PT · Prefeito · SÃO PAULO · SP
CONTA TELEFÔNICA / INTERNET / BANDA LARGA - PERÍODO 13/08/2012 A 12/09/2012
R$ 23.136,51
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/11/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO HADDAD · PT · Prefeito · SÃO PAULO · SP
DESPESAS TELEFONICAS DE OUT/12· BANDA LARGA
R$ 16.000,00
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO HADDAD · PT · Prefeito · SÃO PAULO · SP
CONTA TELEFONICA 07/08 A 09/09/2012.
R$ 8.675,40
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/11/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO HADDAD · PT · Prefeito · SÃO PAULO · SP
DESPESAS TELEFONICAS OUT/12
R$ 7.884,01
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FERNANDO HADDAD · PT · Prefeito · SÃO PAULO · SP
CONTA TELEFONICA SET/12
R$ 7.681,60
Fornecedorfoi contratado2012 · 07/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por NILVIA PINTO PEREIRA · PT · Prefeito · TORRES · RS
FATURAS DOS TELEFONES MOVEIS 81321113 98058185· 81320855
R$ 6.477,52
Fornecedorfoi contratado2012 · 24/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO BATISTA ZOCARATTO JÚNIOR · PMDB · Prefeito · SANTA FÉ DO SUL · SP
CONTA TELEFONICAS
R$ 4.329,15
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO CARLOS CARAMEZ · PSDB · Prefeito · ITAPEVI · SP
PACOTE TV FIT 2011R$129·80/Nº193/SERVIÇO DE TELEFONIA· USO NEGOCIO· Nº DA LINHA4774-6256 R$342·53/Nº4774-6257 R$526·47/Nº4774-6266 R$687·84/Nº4205-2994 R$86·43/Nº4142-5815 R$11·33/Nº4773-2775 R$11·33/Nº4773-8031 R$2.322·64
R$ 4.118,37
Fornecedorfoi contratado2012 · 19/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO PAULO CUNHA · PT · Prefeito · OSASCO · SP
CTAS DE TELEFONE P. 08/2012 NFS 11425-1 185 414/415/416/417/418/419/420/ 11425-1 264 336/337/338/ 11425-1 220 748
R$ 3.994,74
Fornecedorfoi contratado2012 · 19/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO PAULO CUNHA · PT · Prefeito · OSASCO · SP
CTAS DE TELEFONE P. 08/2012
R$ 3.947,43
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOÃO CARLOS CARAMEZ · PSDB · Prefeito · ITAPEVI · SP
SERVIÇO DE TELEFONIA· USO NEGOCIO· Nº DA LINHA4774-6266 R$783·50/4774-6257 R$270·62/4774-6256 R$88·05/4773-8031 R$2.559·66/4205-2994 R$88·24/4774-6258 R$22·51/PACOTE TV FIT 2011 3214955 R$129·77
R$ 3.942,35
Fornecedorfoi contratado2012 · 08/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE NATALINO PAGANINI · PSDB · Prefeito · ITAPIRA · SP
CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO ESCRITORIO E COMITE
R$ 3.242,60
Fornecedorfoi contratado2012 · 26/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO MOACIR BEZERRA DE MELO FILHO · PSB · Vereador · MOGI DAS CRUZES · SP
PAG REF A 5 CONTAS DE TELEFONES DO MES DE SETEMBRO/2012 DO NUMERO 47296803 NO VR DE R$ 599·81· NUMERO 47296809 VR R$ 370·44· NUMERO 47296811 VR R$ 397·75· NUMERO 47296762 VR R$ 1.335·78 E NUMERO 47296804 VR R$ 501·54· TOTALIZANDO R$ 3.205·32.
R$ 3.205,32
Fornecedorfoi contratado2012 · 24/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por ALVARO BATISTA CAMILO · PSD · Vereador · SÃO PAULO · SP
PAGAMENTO REF.A PARTE DO CHEQUE Nº 850133 - DAS CONTAS DE TELEFONE FATURA NRC Nº 00106489097· Nº 01047554310· Nº 00362737240 E Nº 99161126153
R$ 2.979,23
Fornecedorfoi contratado2012 · 21/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO · PSDB · Prefeito · SUZANO · SP
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PERÍODO DE 21/8 A 21/9 UTILIZADA DAS LINHAS 4748-3324 / 4759-6929
R$ 2.818,52
Fornecedorfoi contratado2012 · 04/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JUSCELINO JOSE ATALIBA ANTONIO GADELHA · PSB · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTA DOS APARELHOS 26316174· 26311552· 26318598
R$ 2.751,37
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA · PT · Prefeito · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA DESPESA DE TELEFONE 2408 7799 COM VENCIMENTO EM 27/09/2012 CONFORME NOTA FISCAL
R$ 2.733,52
Fornecedorfoi contratado2012 · 10/09/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por PAULO ROBERTO GOMES MANSUR · PP · Prefeito · SANTOS · SP
DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
R$ 2.677,84
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA · PT · Prefeito · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 2408 7799 COM VENCIMENTO EM 27/10/2012
R$ 2.650,92
Fornecedorfoi contratado2012 · 05/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por NABIL GEORGES BONDUKI · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
CONTAS DE TELEFONE NºS 3313.1445/3313-1334 / 3313-1007
R$ 2.532,69
Fornecedorfoi contratado2012 · 06/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA · PSD · Vereador · RIBEIRÃO PRETO · SP
DESPESAS COM TELEFONE
R$ 2.443,65
Fornecedorfoi contratado2012 · 09/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por PAULO ROBERTO GOMES MANSUR · PP · Prefeito · SANTOS · SP
DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
R$ 2.332,64
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO · PPS · Vereador · SÃO PAULO · SP
COMUNICAÇÃO DE DADOS 722·73/OUTROS SERVIÇOS R$80·70/LIGAÇÕES ADICIONAIS FIXO-FIXO LOCAIS EM HORARIO NORMAL R$129·96/LIGAÇÕES PARA CELULAR R$1358·03/SERVIÇOS OUTRAS OPERADORAS R$ 2·45. TOTAL R$ 2323·77.
R$ 2.323,77
Fornecedorfoi contratado2012 · 27/08/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA · PT · Prefeito · GUARULHOS · SP
PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE 2087 1061 MÊS 08/2012
R$ 2.300,91
Fornecedorfoi contratado2012 · 01/10/2012
recebeu R$ 1.626.404,53 da Prefeitura
contratado por NABIL GEORGES BONDUKI · PT · Vereador · SÃO PAULO · SP
TELEFONICA
R$ 2.254,34
Fornecedor