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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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26.343 gastos encontrados · Total R$ 751.382.327,59
Empenhos por mês · 2026
Liquidou · Março · Empenho 2997-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 300,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORS DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Pagou · Março · Empenho 226-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 296,51
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MONITORAMENTO DAS SEDES ADMINISTRATIVA DO SAAE DE AMPARO.
Pagou · Março · Empenho 28-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 289,84
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA - VIG. 11.04.25 A 10.04.26.
Comprometeu · Março · Empenho 3285-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 284,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 200 UN GEL PARA ULTRASSOM ( FRASCO COM 100ML)
Liquidou · Março · Empenho 2357-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 250,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DKI9827 DE OBRAS E MANUTENCAO
Comprometeu · Março · Empenho 3302-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 235,08
REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES
Liquidou · Março · Empenho 2251-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 215,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA DKI98227, DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES. 2 UN LANTERNA ELETRICA, 1 PC LAMPADA H 4, 2 PC LAMPADA H 7.
Comprometeu · Março · Empenho 3304-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 199,60
REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES
Pagou · Março · Empenho 222-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA
R$ 180,14
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO MONTE CASTELO - DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Pagou · Março · Empenho 114-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 170,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 FLEX PLACA CPV-6623
Liquidou · Março · Empenho 131-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 169,68
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF 672.961.066-20 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 011/26
Liquidou · Março · Empenho 132-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 164,79
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOA FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 012/26
Liquidou · Março · Empenho 134-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 151,47
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 14/26
Pagou · Março · Empenho 3001-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 150,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Liquidou · Março · Empenho 3001-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 150,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Anulou · Março · Empenho 1971-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 149,99
REFERENTE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Liquidou · Março · Empenho 133-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 149,78
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 13/26
Comprometeu · Março · Empenho 347-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 134,20
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA RESCISAO DE ANTONIO CARLOS TAVELLA,, SOLICITADO PELO GERENTE RECURSOS HUMANOS.
Pagou · Março · Empenho 882-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 109,00
REF. A CONTRATACAO DE 100 (MEGAS) MBPS PARA USF PEDROSOS PERIODO DE 12 MESES. (ATUAL PROVEDOR: ISP PREMIUM TELECOM S/A).
Liquidou · Março · Empenho 882-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 109,00
REF. A CONTRATACAO DE 100 (MEGAS) MBPS PARA USF PEDROSOS PERIODO DE 12 MESES. (ATUAL PROVEDOR: ISP PREMIUM TELECOM S/A).