Gastos

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE100000 UN DOXAZOSINA 04 MG COMPRIMIDO100000 UN ENALAPRIL, MALEATO 20MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET 267652) 100000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267674)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 45 UN INSULINA DEGLUDEC (TRESIBA) 100UI/ML REFIL 3M (NOVO NORDISK)

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 600GRS. PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME PORTARIA No 2.345 DE 02 DE MARCO DE 2026 - BRASILIA - D.F. - VEREADORES FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA E KARIM DE OLIVEIRA ZELANTE DE GODOY

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA R.T.L. SILVEIRA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06 (SEIS) ARES CONDICIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 1143/2025. A PRESENTE CONTRATACAO DIZ RESPEITO A MANUTENCAO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE 30.000 BTUS E A MANUTENCAO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE 12.000 BTUS.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NO PROCESSO CIVIL CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 1000824-41.2021.8.26.0022.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NO PROCESSO CIVIL CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 1000824-41.2021.8.26.0022.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO SOBRE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR NO PROCESSO CIVIL CONFORME O PROCESSO JUDICIAL DE N 1000824-41.2021.8.26.0022.

DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA COROLLA CPZ - 6622 DA CAMARA MUNICIPAL

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 850GRS. PARA OS SERVIDORES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2026.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 850GRS. PARA OS SERVIDORES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2026.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA R & F INTEGRACOES COMERCIALIZACAO OBRAS E MANUT DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS PARA RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES, ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR A REGULARIZACAO E LEGALIZACAO DOS CANAIS OUTORGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 1285/2025.

PROCESSO N 61/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 61/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

PROCESSO N 61/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 61/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(486) - servidora Sthefanie Fabbri Fini.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(486) - servidora Sthefanie Fabbri Fini.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM - 2 PARCELA DO MES DE MARCO/2026 - SAUDE.

ADITAMENTO N002 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N11263/2023 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 04/2024 PREGAO ELETRONICO N 151/2023, CELEBRADO AOS 25/01/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA, ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TERMO INICIAL O DIA 30/01/2026 E O TERMO FINAL O DIA 29/01/2027.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.800 PC ESPONJA PARA LIMPEZA, 1500 PT PANO MULTI-USO, 600 UN PANO DE PRATO, 30 UN DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

REF. AQUISICAO DE MARMITEX PARA A CORPORACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.