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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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43.885 gastos encontrados · Total R$ 1.165.769.121,59
Empenhos por mês · 2026
Pagou · Agosto · Empenho 9687-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.993,75
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Liquidou · Agosto · Empenho 9687-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.993,75
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Liquidou · Agosto · Empenho 12-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.845,65
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS- PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
Comprometeu · Agosto · Empenho 9718-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.831,57
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Liquidou · Agosto · Empenho 9718-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.831,57
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Liquidou · Agosto · Empenho 3098-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.800,00
REF. AQUISIC]AO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9744-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.785,50
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID PLACA GBC6E23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 LT ADITIVO PARA RADIADOR, 1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 3 LT OLEO DO MOTOR 5W40, 1 UN BUCHA S7 TRASEIRA DA BANDEJA, 1 JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, 1 PC HASTE VARETA CAPO, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 PC ANEL DE VEDACAO VARETA OLEO, 1 UN DISCO DE FREIO ( JG ), 1 UN INTERRUPTOR DE FREIO, 1 PC BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA, 5 LT AGUA DESMINERALIZADA
Pagou · Agosto · Empenho 916-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.760,00
MENSALIDADE RETIDA NO REPASSED DO CONVENIO REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE CREDITO ENTRE FNS ECONASEMS.
Liquidou · Agosto · Empenho 916-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.760,00
MENSALIDADE RETIDA NO REPASSED DO CONVENIO REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE CREDITO ENTRE FNS ECONASEMS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9746-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.750,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA FAC-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 1 UN FILTRO DE AR, 12 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL, 1 PC FILTRO DE AR CABINE, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9742-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.750,00
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA ECO-8064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 PC FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 12 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL MOTOR DIESEL, 1 PC FILTRO DE AR CABINE, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL.
Pagou · Agosto · Empenho 1058-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.712,59
FOLHA DE FERIAS AGOSTO/26 (FFC0826 - FF58)
Comprometeu · Agosto · Empenho 9698-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.694,05
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Pagou · Agosto · Empenho 9698-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.694,05
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Liquidou · Agosto · Empenho 9698-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.694,05
REFERFENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 2 Folha -FF 378
Pagou · Agosto · Empenho 4498-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.625,81
ADITAMENTO N 009 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 3505/2017 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 136/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SRA. MARIA BERNADETE GABRIEL LINDO LOCADORA DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJSUTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TERMO INICIAL O DIA 14/04/2026 E TERMO FINAL EM 13/04/2027.
Pagou · Agosto · Empenho 4496-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.625,81
ADITAMENTO N 009 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 3505/2017 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 135/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SR. BENEDITO ANTONIO ALVES LINDO LOCADOR DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJSUTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TERMO INICIAL O DIA 14/04/2026 E TERMO FINAL EM 13/04/2027.
Liquidou · Agosto · Empenho 6849-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER, COM FECHADURA E PUXADOR, NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.
Pagou · Agosto · Empenho 6849-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER, COM FECHADURA E PUXADOR, NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.
Anulou · Agosto · Empenho 376-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 1.584,96
PAC (POLICLORETO DE ALUMINIO) UTILIZADO NO TRATAMENTO DE AGUA BRUTA NAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA DA AUTARQUIA