Gastos

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 NOBREAK 3000 VA (TS SHARA) - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000009/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3

AQUISICAO DE 300 UN INSULINA ASPARTE 100U/ML SOLUCAO INJETAVEL SC - CARPULE (REFIL) 3ML. INSULINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO ENDOCRINOLOGICA ESPECIALIZADA - PROGRAMA DE DIABETES REFRATARIA E DOENCA METABOLICA DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR. COMPRA PARA 02 MESES DE CONSUMO.

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE SOM DIGITAL 24 ENTRADAS OU MAIS COM PELO MENOS 20 DESTAS ENTRADAS EM NIVEL DE MICROFONE COM CONECTOR XLR MONTAVEL EM RACK 19 E CAIXA DE SOM BLUETOOTH: ESTILO BOOMBOX PORTATIL COM ALCA DE TRANSPORTE - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000009/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 3 - MOD. FORMATADA

AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLICITADO EM PROCESSO JUDICIAL N 1003433-60.2022 EM FAVOR DE MARIA HELENA DE GODOY DOS SANTOS.3 UN DUPILUMABE 300MG

REEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO FR 472 (11/2025 2 FOLHA) PARA AJUSTES NO SALDO DE VINCULO ORCAMENTARIO DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 14016/2025, REALIZADO NO DIA 18/11/2025. EMPENHO DE FOLHA DE RESCISAO FR 472 (11/2025 2 FOLHA) PARA AJUSTES NO SALDO DE VINCULO ORCAMENTARIO DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO.

REEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO FR 472 (11/2025 2 FOLHA) PARA AJUSTES NO SALDO DE VINCULO ORCAMENTARIO DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOVOS INCLUIDOS NA REMUME EM 2025 PELA COMISSAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 500 UN HIDROXIQUINOLINA + TROLAMINA SOLUCAO 0,4mg /ml COLIRIO

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE100000 UN DOXAZOSINA 04 MG COMPRIMIDO100000 UN ENALAPRIL, MALEATO 20MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET 267652) 100000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267674)

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE300 FR BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SOLUCAO NASAL 60000 UN LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG/50 MG COMPRIMIDO

REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA., EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO.

ADITAMENTO N 001 - AUTORIZADO NO PROCESSO N 545/2025 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 131/2025 CREDENCIAMENTO 002/2025, CELEBRADO AOS 17/03/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A CONTRATADA VALERIA TERESA PEDROSO KOSKI, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE GINASTICA, ATRAVES DAS ACOES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E COM REAJUSTE DE INPC. TERMO INICIAL O DIA 24/03/2026 E TERMO FINAL EM 23/03/2027.

ADITAMENTO N 001 - AUTORIZADO NO PROCESSO N 543/2025 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 135/2025 CREDENCIAMENTO 002/2025, CELEBRADO AOS 17/03/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A CONTRATADA RONE ANDERSON BERTONCINI JUNIOR, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE VOLEIBOL, ATRAVES DAS ACOES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E COM REAJUSTE DE INPC. TERMO INICIAL O DIA 17/03/2026 E TERMO FINAL EM 16/03/2027.

FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO (FFB0226)

FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO (FFB0226)

AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPOSICAO DO BAIXO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (NIPLE, ADAPTADOR, UNIAO, COLAR, TUDOS DE PVC)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE.600 UN MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJETAVEL

ADITAMENTO N 001 - AUTORIZADO NO PROCESSO N 549 /2025 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 136/2025 CREDENCIAMENTO 002/2025, CELEBRADO AOS 14/03/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A CONTRATADO VINICIUS AUGUSTO CESAR DA CONCEICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DANCA AO MUNICIPIO DE AMPARO, ATRAVES DAS ACOES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE INPC. TERMO INICIAL O DIA 24/03/2026 E TERMO FINAL EM 23/03/2027.

ERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS, DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB, QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, FACA A LEITURA DAS INFORMACOES, AUXILIE OS GESTORES AVALIAR E VALIDAR AS INFORMACOES A RESPEITO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, OFERECA RELATORIOS TECNICOS E GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISAO E DISPONIBILIZE MECANISMOS FACILITADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 161/2024. PERIODO DE VIGENCIA 12 MESES.

AQUISICAO DE 90 KG RACAO SUPER PREMIUM PARA CAES ADULTOS E 90 KG RACAO SUPER PREMIUM PARA CAES FILHOTES PARA O CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.