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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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43.885 gastos encontrados · Total R$ 1.165.769.121,59
Empenhos por mês · 2026
Pagou · Abril · Empenho 3369-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 12,60
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.PARA A SMSPDCT.
Pagou · Março · Empenho 139-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 42,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 17/26
Pagou · Março · Empenho 138-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 46,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR ROGERIO DE CAMPOS BUENO - CPF - 137.966.608-27 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 16/26
Pagou · Março · Empenho 137-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 130,50
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/26
Liquidou · Abril · Empenho 3091-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 461,98
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIOES OFICIAIS, VINCULADAS AO EXERCICIO DA FUNCAO E AS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
Pagou · Abril · Empenho 3091-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 461,98
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIOES OFICIAIS, VINCULADAS AO EXERCICIO DA FUNCAO E AS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
Comprometeu · Março · Empenho 3364-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS
R$ 134.000,00
AQUISICAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.2000 TO CASCALHO MEDIO DE ROCHA NATURAL
Comprometeu · Março · Empenho 3360-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 122.000,00
REEMPENHO DO EMPENHO 2411/2026 SOLICITADO VIA MEMORANDO 2325/2026 PARA ACERTO CONTABIL DE CODIGO DE APLICACAO. REF. AQUISICAO DE VEICULO PICAPE CABINE DUPLA PARA UTILIZACAO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Anulou · Março · Empenho 3251-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 122.000,00
REEMPENHO DO EMPENHO 2411/2026 SOLICITADO VIA MEMORANDO 2325/2026 PARA ACERTO CONTABIL DE CODIGO DE APLICACAO. REF. AQUISICAO DE VEICULO PICAPE CABINE DUPLA PARA UTILIZACAO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Liquidou · Março · Empenho 48-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 84.862,28
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE PRESENCIAL E TELEFONISTA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE FUNCIONARIOS DEVIDAMENTE CAPACITADOS, COM EXPERTISE E ESPECIALIZACAO VOLTADA AO ATENDIMENTO AO PUBLICO, PELO PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
Pagou · Março · Empenho 3324-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 30.000,00
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO AO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, DEVIDO MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TAC, CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N 003091.2017.15.000/4. DOCS M 000069.2026 E 002452.2026.
Liquidou · Março · Empenho 3324-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 30.000,00
EMPENHO PARA RECOLHIMENTO AO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, DEVIDO MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TAC, CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO N 003091.2017.15.000/4. DOCS M 000069.2026 E 002452.2026.
Liquidou · Março · Empenho 2916-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 28.554,00
REF. AQUISICAO DE INSUMOS PARA PACIENTES OSTOMISADOS ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA REDE MUNICIPAL.
Liquidou · Março · Empenho 25-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 24.000,00
HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO NAS ETA'S E ETE
Pagou · Março · Empenho 26-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 22.265,64
POLICLORETO DE ALUMINIO UTILIZADO NAS ETA'S PARA LIMPEZA DA AGUA BRUTA
Liquidou · Março · Empenho 2349-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 21.483,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MEDICO ESPECIALISTA DENTRO DAS LINHAS DE CUIDADO E CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS.2100 CP EDOXABANA 30 MG, 4200 CP EDOXABANA 60 MG.
Liquidou · Março · Empenho 26-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 18.516,60
POLICLORETO DE ALUMINIO UTILIZADO NAS ETA'S PARA LIMPEZA DA AGUA BRUTA
Liquidou · Março · Empenho 1982-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 18.120,90
REF. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS .
Comprometeu · Março · Empenho 3352-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 11.268,00
AQUISICAO DE TINTA PARA MARCACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SMEJ.120 UN TINTA PARA PISO
Liquidou · Março · Empenho 2441-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 10.446,37
AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.400 CX COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103. MATERIAL: PAPEL, 1500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, 500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, 600 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UN, 300 PT COPO DESCARTAVEL DE 80 ML.