Gastos

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2026 - 3 Folha - FR 496

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 810 CP DIVALPROATO DE SODIO 500 MG (DEPAKOTE ER) LIB. PROLONGADA, 168 UN LACOSAMIDA 200MG COMPRIMIDO, 600 CP LACOSAMIDA 50 MG, 120 UN QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG COMPRIMIDO, 270 UN ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDO.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER PLACA FLP4057 DA GCM.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.100 PC ESCOVA PARA LAVAR ROUPA DE MADEIRA, 200 PC FLANELA 100% ALGODAO, 30 UN DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO, 30 UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO

AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA A FUNERARIA E OFICINA.12 M3 PEDRA BRITADA N 1

AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS.400 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

ADITAMENTO AO CONTRATO N 097/2024 PROCESSO DE COMPRA N 02/2024, CELEBRADO AOS 20/03/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA PANIFICADORA PONTO KENT LTDA., PARA AQUISICAO DE LANCHE PARA OFERTAR AOS PACIENTES POS COLETAS DE SANGUE ESPECIAIS, DOACAO DE SANGUE, REALIZADAS PERIODICAMENTE PELO CTA., COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 20/03/2025 O TERMO FINAL O DIA 19/03/2026.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO GM S10 PLACA EZY2G76, DO BOMBEIRO.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA CIP CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO E LIMPEZA DE DUAS CAIXAS DE AGUA, DE VOLUMES: 12000L E 1000L COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIAS AO TRATAMENTO QUIMICO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 358/2025, TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO.

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE10000 UN DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267647)

PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTE A ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) PARA CONTRIBUICAO DO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA.

PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTE A ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) PARA CONTRIBUICAO DO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA.

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA.

CONTRATO COM A EMPRESA ALLIANCE AMPARO JIU JITSU LTDA, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ. PROFISSIONAL DA EDUCACAO FISICA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE JIU-JITSU.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA CDL-9724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE PARA DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS. 50000 UN ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGENICO, 200 UN ADAPTADOR PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE.

REF. AQUISICAO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS PELO LABORATORIO.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.800 PC ESPONJA PARA LIMPEZA, 1500 PT PANO MULTI-USO, 600 UN PANO DE PRATO, 30 UN DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS