Gastos

AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM UTILIZADO EM TODOS OS SERVICOS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA PRESTADA AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO. 500 PCT CAMPO FENESTRADO, 5000 UN CAMPO OPERATORIO ESTERIL TAM 25X 28, 300 PC TOUCA DESCARTAVEL.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VISTORIA E EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE EXECUCAO, CONFORME DISPOE A GED 13 V42.0/2024, ESPECIALMENTE O PREVISTO EM SUA SECAO 6.25 (PAGINA 47/94) POR UM ENGENHEIRO ELETRICO. ART DE 01 (UMA) UNIDADE DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, CATEGORIA C6, HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA gen:CPFL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SAO DIMAS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA GARANTIR AOS PACIENTES O TRATAMENTO COM OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA NA REUNIAO DE 18/03/26.252 UN ORLISTATE 120MG CAPSULA DURA, 180 CP ACIDO TIOCTICO (THIOCTACID) 600 MG.

AQUISICAO DE 300 PC TOUCA DESCARTAVEL UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SMS.

PROCESSO N 61/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 61/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

PROCESSO N 61/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 61/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA EFB4F01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 UN ROLAMENTO 6202, 1 UN ROLAMENTO 6101, 1 PC REGULADOR DE VOLTAGEM, 1 PC ROTOR DO ALTERNADOR, 1 PC COMUTADOR DE IGNICAO.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS. 1 KIT JOGO DE JUNTAS, 1 UN PISTAO KIT MOTOR PISTAO E ANEIS, 1 JG JOGO DE JUNTAS DO CABECOTE (SUPERIOR DO MOTOR).

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 12 UN BUPRENORFINA 10 MG - ADESIVO TRANSDERMICO, 1320 UN VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150MG CAPSULA OU COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - EMEF PROFA FLORIPES BUENO DA SILVA

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME PETER PAN

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME BRANCA DE NEVE

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLASMUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME BAIRRO DA AREIA BRANCA

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME MARIA IVETE FORNER ZUCHI

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOMBA DE AGUA 1 CORREIA DENTADA 1 ADITIVO PARA RADIADOR 1 JUNTA DA TAMPA DA VAVULA E 1 TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA USO NO VEICULO COROLLA - PLACA CPZ 6622 DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA FFJ-4778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACA DKI 9898, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS. 1 UN REGULADOR, 1 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR ROLAMENTO ESFERA, 1 PC ROTOR DO ALTERNADOR, 1 PC POLIA DO ALTENADOR, 1 UN ANEL DE AJUSTE.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO JUMPER VAN PLACA DKI-9915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IVECO EURO CARGO PLACA DKI 9871, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS. 1 BA GRAXA, 1 PC PARALAMA FAIXA REFLETIVA PARA O PARALAMA, 2 PC PARALAMA, 1 UN ROSCA DO TUBO, 1 PC RETENTOR DO CUBO DE RODA, 1 PC CUBO DE RODA PORCA DO CUBO, 1 KIT KIT TUBOS INJETORES DA BOMBA DE ALTA.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.