Gastos

SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO E-MAIL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CURSO: DESVENDANDO O BB GESTAO AGIL PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNAE, PNATE, ETI E PDDE BASICO, CADASTRAMENTO CAE, SIGPNAE PARA PRESTAR CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA NA AREA DA EDUCACAO PARA A TRANSMISSAO DE CONTEUDOS, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA OS PROFISSIONAIS DA DIRFI/SME (DEPARTAMENTO FINANCEIRO), NO QUE TANGE AO RECEBIMENTO, EXECUCAO DE DESPESAS E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE BASICO E ACOES INTEGRADAS, PARA ORIENTACAO AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS CONDICOES DE TRABALHO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 200 UN CATETER NASAL PARA OXIGENIO, 200 UN CONJUNTO DE NEBULIZACAO MASCARA ADULTO, 200 UN CONJUNTO DE NEBULIZACAO MASCARA INFANTIL.

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 100 UN ESPACADOR P/ TERAPIA DE ASMA TAMANHO P

REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA SME, ATRAVES DO, ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.

REF. A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, BEM COMO EM DEMAIS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE.180 KG PITAYA, 216 KG TOMATE LONGA VIDA

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 100 KT KIT COMPLETO P/ INALACAO ADULTO, 100 KT KIT COMPLETO P/ INALACAO INFANTIL.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO NATALIDADE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.4.232 DE 10/03/22.

EMPENHO DO BENEFICIO EVENTUAL"AUXILIO NATALIDADE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/22.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 136/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SRA. MARIA BERNADETE GABRIEL LINDO LOCADORA DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJSUTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 14/04/2025 E TERMO FINAL EM 13/04/2026.

"ADITAMENTO AO CONTRATO N 135/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SR. BENEDITO ANTONIO ALVES LINDO LOCADOR DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJSUTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 14/04/2025 E TERMO FINAL EM 13/04/2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 111/2022 INEXIGIBILIDADE N029/2022, CELEBRADO AOS 04/05/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA ELIANE DE SOUZA RAMOS 29424140819, ESPECIALIZADA EM LIBRAS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 20% CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) HORAS. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 04/07/2025 E TERMO FINAL O DIA 03/07/2026.

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 200 UN COLETOR 13L, 200 UN COLETOR 7L

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 20G, 1000 UN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N 22G.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGR PLACA EKI3254 DA GABINETE.

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 2000 UN SCALP 21G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 2000 UN SCALP 25G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA.

PROCESSO N 69/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 69/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 1 2 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.