Gastos

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(486) - servidora Sthefanie Fabbri Fini.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(486) - servidora Sthefanie Fabbri Fini.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBR NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO F350 CESTO AEREO - PLACA CXH 8395.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PACO.

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA DKI9867, DA GCM.1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL PC2/155, 1 UN FILTRO DE AR, 4 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI-9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 3 BD OLEO DO MOTOR 15W40, 1 PC JUNTA DE ESCAPAMENTO, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL, 2 PC COXIM DE ESCAPAMENTO, 2 PC ABRACADEIRA PARA ESCAPAMENTO.

REF. A SERVICO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACAS DFS 0I32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I)

AQUISICAO DE PEIXE PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 06/03/26.6 KG FILE DE PEIXE TILAPIA CONGELADA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 10 AMP CIANOCOBALAMINA 5MG + PIRIDOXINA 100 MG + TIAMINA 100 MG, 240 CP LUTEINA 20mg + ZEAXANTINA 3mg - COMPRIMIDO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO F4000 - CPV 6537, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

rescisao servidor Joao roberto Da Silva

AQUISICAO DE VENTILADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA - CPF 515.822.098-04 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 015/26

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 50 UN VASSOURA DE NYLON