Gastos

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPE CONVITE BRANCO 16X23 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA CHEILA APARECIDA EVARISTO PALADINI - CPF 038.823.986-71 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- RECIBO No 0003/26

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA CHEILA APARECIDA EVARISTO PALADINI - CPF 038.823.986-71 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- RECIBO No 0003/26

REF.ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACPRDO COM A LWI N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 1185/1983

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 1185/1983

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU PLACA FPW5A32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

AQUISICAO DE 1 (UMA) GUILHOTINA REFILADORA ATE TAMANHO A3.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 18/26

PECAS UTILIZADAS NO VECULO FIAT STRADA DKI 9857

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF - 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P.- TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 14/26

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N 113 PARA CORRECAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES: 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA, 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X ITATIBA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MONTE ALEGRE DO SUL - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MORUNGABA - SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X PEDREIRA - SUBURBANO, 138 SER VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA - SUBURBANO, 92 VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE JAGUARIUNA X AMPARO - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE MONTE ALEGRE DO SUL X AMPARO - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE MORUNGABA X AMPARO- SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE PEDREIRA X AMPARO - SUBURBANO, 184 UN VALE-TRANSPORTE SERRA NEGRA X AMPARO.

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS E TELEFONIA DA LINHA 3807-2466 PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTNCAO DO VEICULO OROCH PLACA FRN-0845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.