Gastos

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.400 CX COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103. MATERIAL: PAPEL, 1500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, 500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, 600 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UN, 300 PT COPO DESCARTAVEL DE 80 ML.

AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.600 UN ALCOOL ELTILICO 70%, 500 UN SACO DE PANO P/ LIMPEZA, 300 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UN.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.300 PC SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS, 600 UN PEDRA SANITARIA, 190 PC ESCOVA PARA VASO SANITARIO, 400 FR ALCOOL GEL 70% 500ML PUMP, 500 UN ALCOOL ELTILICO 70%, 200 GL SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS.400 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N 113 PARA CORRECAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES: 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA, 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X ITATIBA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MONTE ALEGRE DO SUL - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MORUNGABA - SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X PEDREIRA - SUBURBANO, 138 SER VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA - SUBURBANO, 92 VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE JAGUARIUNA X AMPARO - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE MONTE ALEGRE DO SUL X AMPARO - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE MORUNGABA X AMPARO- SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE PEDREIRA X AMPARO - SUBURBANO, 184 UN VALE-TRANSPORTE SERRA NEGRA X AMPARO.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 PREGAO PRESENCIAL N 025/2023, CELEBRADO EM 22/03/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E A REPACTUAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE - 4,91% PARA -4,10%. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.800 PC ESPONJA PARA LIMPEZA, 1500 PT PANO MULTI-USO, 600 UN PANO DE PRATO, 30 UN DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N 113 PARA CORRECAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AOS SERVIDORES: 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA, 46 UN VALE-TRANSPORTE AMPARO X ITATIBA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X JAGUARIUNA - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MONTE ALEGRE DO SUL - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X MORUNGABA - SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE AMPARO X PEDREIRA - SUBURBANO, 138 SER VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA - SUBURBANO, 92 VALE-TRANSPORTE AMPARO X SERRA NEGRA, 92 SERV VALE-TRANSPORTE JAGUARIUNA X AMPARO - SUBURBANO, 92 SERV VALE-TRANSPORTE MONTE ALEGRE DO SUL X AMPARO - SUBURBANO, 46 SERV VALE-TRANSPORTE MORUNGABA X AMPARO- SUBURBANO, 460 SERV VALE-TRANSPORTE PEDREIRA X AMPARO - SUBURBANO, 184 UN VALE-TRANSPORTE SERRA NEGRA X AMPARO.