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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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195 gastos encontrados · Total R$ 14.236.237,66
Liquidou · Maio · Empenho 6555-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.298,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2026
Comprometeu · Maio · Empenho 6554-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 547,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2026
Liquidou · Maio · Empenho 6554-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 547,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2026
Comprometeu · Maio · Empenho 6466-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 199,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2026
Liquidou · Maio · Empenho 6466-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 199,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2026
Pagou · Maio · Empenho 5819-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 3.521,91
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Liquidou · Maio · Empenho 5819-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 3.521,91
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Pagou · Maio · Empenho 1627-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 118.025,57
EMPENHO SOLICITADO VIA MEMORANDO 04792/2025, NA DESPASA ADMINISTRATIVA 257/2026, PELA JUSTIFICATIVA: A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, PROTOCOLOU SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO N 003/2023, ABRANGENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2025. A SOLICITACAO TEVE COMO FUNDAMENTO OS IMPACTOS ECONOMICO-FINANCEIROS SUPORTADOS PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUCAO CONTRATUAL, QUE OCASIONARAM DESEQUILIBRIOS NA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. APOS A DEVIDA ANALISE TECNICA E ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA CONCEDEU O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE E DAS DISPOSICOES CONTRATUAIS APLICAVEIS.
Pagou · Maio · Empenho 5389-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.180,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2026
Pagou · Maio · Empenho 5388-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 547,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2026
Liquidou · Maio · Empenho 1627-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 118.025,57
EMPENHO SOLICITADO VIA MEMORANDO 04792/2025, NA DESPASA ADMINISTRATIVA 257/2026, PELA JUSTIFICATIVA: A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL, PROTOCOLOU SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO N 003/2023, ABRANGENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2025. A SOLICITACAO TEVE COMO FUNDAMENTO OS IMPACTOS ECONOMICO-FINANCEIROS SUPORTADOS PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUCAO CONTRATUAL, QUE OCASIONARAM DESEQUILIBRIOS NA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA ORIGINALMENTE PACTUADA. APOS A DEVIDA ANALISE TECNICA E ADMINISTRATIVA, A PREFEITURA CONCEDEU O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE E DAS DISPOSICOES CONTRATUAIS APLICAVEIS.
Pagou · Maio · Empenho 5891-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Liquidou · Maio · Empenho 5891-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Pagou · Julho · Empenho 5891-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 475,59
DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Liquidou · Julho · Empenho 5891-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 475,59
DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Comprometeu · Maio · Empenho 5891-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
DESPESA PARA VIAGEM A BRASILIA , DE 18/05/26 A 22/052/26. PARA O SECRETARIO ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIORAdiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Comprometeu · Maio · Empenho 5819-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 3.521,91
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS CONFORME DESCRICAO ABAIXO.HOSPEDAGEM PARA 1 PESSOA, SENDO QUARTO COM CAMA DE CASAL,DATA DE ESTADIA: 18/05/2026 A 22/05/2026, A HOSPEDAGEM DEVERA INCLUIR CAFE DA MANHA,
Pagou · Maio · Empenho 996-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
R$ 322.766,85
ADITAMENTO AO CONTRATO 003/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 009/2022, CELEBRADO AOS 11/01/2023, DE OUTORGA DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE AMARO-SP, COMPRENDENDO (I) A OPERACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE ONIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER DISPONIBILIZADAS E (II) A IMPLANTACAO, DISPONIBILIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS - INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS), ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO COMO CONCESSIONARIA, A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., COM O FIM DE ALTERACAO CONFORME PROCEDIMENTO ELETRONICO 2092/2025 E PROCEDIMENTO VINCULADO/ASSOCIADO 1987/2025. CONFORME PARECER JURIDICO ID 391552 E 393905.
Liquidou · Maio · Empenho 996-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
R$ 322.766,85
ADITAMENTO AO CONTRATO 003/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 009/2022, CELEBRADO AOS 11/01/2023, DE OUTORGA DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE AMARO-SP, COMPRENDENDO (I) A OPERACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE ONIBUS, OU OUTRAS TECNOLOGIAS QUE VIEREM A SER DISPONIBILIZADAS E (II) A IMPLANTACAO, DISPONIBILIZACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS - INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS), ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO COMO CONCESSIONARIA, A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., COM O FIM DE ALTERACAO CONFORME PROCEDIMENTO ELETRONICO 2092/2025 E PROCEDIMENTO VINCULADO/ASSOCIADO 1987/2025. CONFORME PARECER JURIDICO ID 391552 E 393905.
Pagou · Maio · Empenho 5300-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 22.863,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2026