Gastos

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS.150 UN VASSOURA DE NYLON

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO.

PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 20/01/26.8 PC ABACAXI PEROLA, 4 KG ABOBRINHA ITALIANA, 8 UN ALFACE, 1 KG ALHO, 6 UN BANANA NANICA, 4 KG BATATA INGLESA, 4 KG CEBOLA, 2 KG CENOURA, 31 UN COUVE-FLOR, 3 KG MACA NACIONAL, 4 KG MAMAO FORMOSA, 4 KG MANGA PALMER, 3 KG PEPINO, 8 KG TOMATE

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO.

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GM S10, PLACA FUE1C75, DA GCM. 1 UN FILTRO DE OLEO, 2 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL PC2/155, 6 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL, 1 PC FILTRO DE AR, 2 UN LAMPADA LED.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO reuniao com a superintendencia

AQUISICAO DE MANGUEIRA SUCCAO 1.1/2 POLEGADAS EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA A REMOCAO EFICIENTE DE LIQUIDOS, LODOS E SEDIMENTOS EM AREAS DE DIFICIL ACESSO DENTRO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO, GARANTINDO A MANUTENCAO CONTINUA E SEGURA DO SISTEMA.

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO, PLACA TKL2161, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 1 UN BATERIA ELETRICA

AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO VEICULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881

REF. AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO0 DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA ELO-9369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS.400 PR LUVA PARA LIMPEZA GERAL TAMANHO G

DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO TOYOTA COROLLA 2000 - PLACA CPV 6622 PARA O PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO (03.03.26)

AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DA ZELADORIA PUBLICA, PARA CONUMO EM 1 SEMANA.

PROCESSO N 69/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 69/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 1 2 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTNCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO UNO PLACA DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SOLICITADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA. 720 CP PREGABALINA 150mg COMPRIMIDO, 2340 UN PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO.

REF. AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO DIA DO IDOSO.

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO ASO E E-SOCIAL) - VIG. 01.04.25 A 31.03.26