Liquidou · Abril · Empenho 430-2026
Liquidou R$ 660,71 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 660,71
FOLHA DE FERIAS ABRIL /26
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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43.885 gastos encontrados · Total R$ 1.165.769.121,59
Empenhos por mês · 2026
Liquidou · Abril · Empenho 430-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 660,71
FOLHA DE FERIAS ABRIL /26
Pagou · Abril · Empenho 3342-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 650,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA GBG7I84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Abril · Empenho 906-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 650,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI 4232/2022.
Pagou · Abril · Empenho 4198-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 648,40
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Pagou · Abril · Empenho 4021-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 637,73
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Pagou · Abril · Empenho 2956-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 610,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM UTILIZADO EM TODOS OS SERVICOS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA PRESTADA AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE AMPARO. 1000 UN BOCAL PARA ESPIROMETRIA - DESCARTAVEL
Comprometeu · Abril · Empenho 424-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 600,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 - REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 23 DE 02 DE MARCO DE 2026
Liquidou · Abril · Empenho 1879-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 596,00
CONTRATO COM A EMPRESA JOSE VICTOR SILVA DE LIMA NA MODALIDADE FUTEBOL, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ
Pagou · Abril · Empenho 1879-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 596,00
CONTRATO COM A EMPRESA JOSE VICTOR SILVA DE LIMA NA MODALIDADE FUTEBOL, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ
Comprometeu · Abril · Empenho 442-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 584,57
FOLHA DE FERIAS ABRIL / 2026 ( FFB 0426)
Liquidou · Abril · Empenho 442-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 584,57
FOLHA DE FERIAS ABRIL / 2026 ( FFB 0426)
Liquidou · Abril · Empenho 462-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 572,40
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE1000 UN BUDESONIDA 32 MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL, 50000 UN CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267566), 100000 UN CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267566), 10000 UN CLOBAZAM 20MG COMPRIMIDO, 30000 UN CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET 267522), 20000 CP DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO, 1000 UN HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML (+/- 2MG/ML), SUSPENSAO ORAL - FRASCO
Pagou · Abril · Empenho 2441-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 544,63
AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.400 CX COADOR DESCARTAVEL DE CAFE 103. MATERIAL: PAPEL, 1500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, 500 PCT COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, 600 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UN, 300 PT COPO DESCARTAVEL DE 80 ML.
Pagou · Abril · Empenho 424-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 531,06
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 - REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 23 DE 02 DE MARCO DE 2026
Liquidou · Abril · Empenho 424-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 531,06
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 - REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 23 DE 02 DE MARCO DE 2026
Pagou · Abril · Empenho 2073-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 530,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS.1000 UN PERICIAZINA 10MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Pagou · Abril · Empenho 3513-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS
R$ 515,00
REF. AQUISICAO D EPI PARA PROTECAO DOS SERVIDORES.
Comprometeu · Abril · Empenho 421-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 500,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES (SERVICOS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 - REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 23 DE 02 DE MARCO DE 2026
Liquidou · Abril · Empenho 3878-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DE VEICULOS
R$ 490,00
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL POWER - 2005 - 1.6 - GASOLINA PLACA CPV 6571.
Pagou · Abril · Empenho 4049-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 489,88
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316