Gastos

AQUISICAO DE BATERIAS, DIVERSOS MODELOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FROTA DA SMS, CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR DA FROTA DA SMS. 3 UN BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES, 4 UN BATERIA AUTOMOTIVA 50 AMPERES 12 VOLTS, 2 UN BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES 12 VOLTS

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PLACA DKI9J19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 UN FECHADURA COMPLETA INTERNA C/BATENTE SUPERIOR E INFERIOR, 1 PC MACANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA, 1 UN PECAS P/ VEICULOS (ALAVANCA INTERNA PORTA TRASEIRA).

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA GBG7I84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PLACA DKI9J19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DISPONIBILIZAR RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, ACOMPANHADA PELO HOSPITAL DO AMOR, NO MUNICIPIO DE BARRETOS/SP.FEVEREIRO: R$ 377,00MARCO: R$ 150,00SETEMBRO: 185,00

EMPENHO SOLICITADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2026.

TERMO DE CONVENIO N166/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ID N 1336/2025 - TERMO DE CONVENIO, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONVENENTE E A ASSOCIACAO SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC - CONVENIADA, VISANDO O REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS (NR) PARA O EXERCICIO DE 2025, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS NO NUCLEO DE TRANSPORTE SANITARIO EXTERNO REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS NO NUCLEO DE TRANSPORTE SANITARIO EXTERNO REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TODOS OS VEICULOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FUU0G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FUU0G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS NO NUCLEO DE TRANSPORTE SANITARIO EXTERNO REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS NO NUCLEO DE TRANSPORTE SANITARIO EXTERNO REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

TERMO DE CONVENIO N 144/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1314/2025 - TERMO DE CONVENIO, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONVENENTE E O SANATORIO ISMAEL CONVENIADO, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DA TABELA SUS PAULISTA INSTITUIDA PELA RESOLUCAO SS N 198 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. COMPETENCIA: NOVEMBRO 2025.

AQUISICAO 47 UN MICROCOMPUTADOR TIPO I PARA ADEQUACAO DA AREA DE COMUNICACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL.

TERMO DE CONVENIO N 143/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1313/2025 - TERMO DE CONVENIO, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONVENENTE E A BENEFICENCIA PORTUGUESA DE AMPARO CONVENIADA, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS PROVENIENTES DA TABELA SUS PAULISTA INSTITUIDA PELA RESOLUCAO SS N 198 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. COMPETENCIA NOVEMBRO 2025.

AQUISICAO FINANCIADA DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANNA CINTRA, N332 - AMPARO-SP, ATRAVES DA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. PROCESSO ADMINISTTRATIVO N 5038/2022 - CONTRATO N 126/2023, ASSINADO EM 19/05/2023. VALOR DE R$550.752,92 REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL, SENDO 12 PARCELAS DE R$ 45.896,08,

AQUISICAO FINANCIADA DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANNA CINTRA, N332 - AMPARO-SP, ATRAVES DA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. PROCESSO ADMINISTTRATIVO N 5038/2022 - CONTRATO N 126/2023, ASSINADO EM 19/05/2023. VALOR DE R$550.752,92 REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL, SENDO 12 PARCELAS DE R$ 45.896,08,

AQUISICAO DE 53 UN MONITOR TIPO I PARA ADEQUACAO DA REDE DE COMUNICACAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL.