Gastos

REF. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS .

MINUTA CONTRATO DE RATEIO N 05/2026 - TERMO DE CONTRATO DE RATEIO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO, COMO CONTRATANTE E, DO OUTRO LADO, O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA REGIAO DO CIRCUITO DAS AGUAS - CISBRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA REGULAR AS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ENTES CONSORCIADOS PARA ATENDIMENTO DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PERANTE O CONSORCIO, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENCOES RATIFICADO POR LEI.

PROCESSO N 62/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 62/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE200000 UN ATENOLOL 50MG COMP. CODIGO COMPRASNET 267517, 50000 UN FUROSEMIDA 40 MG COMP. (CODIGO COMPRASNET: 267663), 120000 UN GABAPENTINA 300MG CAPSULA, 600 UN MICONAZOL NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL 80 GRAMAS, MINIMO 7 APLICADORES. (CODIGO COMPRASNET: 268286), 2000 UN NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G, POMADA COM 10 G. (CODIGOCOMPRASNET: 273167), 50000 CP NIMESULIDA 100 MG, 200000 UN SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO, 20000 UN TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO. (CODIGO COMPRASNET: 272341)

ADITAMENTO AO CONTRATO N 086/2023 PREGAO PRESENCIAL N 025/2023, CELEBRADO EM 22/03/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E A EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ESPECIALIZADA EM GESTAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ADITIVOS COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E A REPACTUAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DE - 4,91% PARA -4,10%. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.

AQUISICAO DE MEDIACEMNTO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N100007111.2026.8.26.0022 MOVIDA POR T. G. R. DE A. EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO. COMPRA PARA 3 MESES. 189 CP SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200MG COMPRIMIDO (KISQALI)

MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS DENTRO DE LINHAS DE CUIDADO E CRITERIOS DE DISPENSACAO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS COM VISTA AO TRATAMENTO DE PACIENTES CUJO MEDICAMENTOS BASICOS NAO FORAM Sgen:UFICIENTES PARA ALCANCAR OS PADROES TERAPEUTICOS DESEJAVEIS20000 CP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG, 8000 CP FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG

PROCESSO N 62/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 62/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

REF. AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - REGULARIZACAO CLUBE BANDEIRANTES.

REF. AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - REGULARIZACAO CLUBE BANDEIRANTES.

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DURANTE O "CARNAVAL 2026".

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

AQUISICAO DE ITENS QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO.50 UN ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, 40 UN ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO, 50 UN ESTETOSCOPIO TAMANHO: PEDIATRICO, 150 UN FIO DE SUTURA VICRYL 4.0, 150 UN FIO DE SUTURA VICRYL 5.0, 300 UN CONJUNTO DE NEBULIZACAO MASCARA ADULTO, 300 UN CONJUNTO DE NEBULIZACAO MASCARA INFANTIL, 50 PT SACOLA PLASTICA 30 CM X 40 CM COR BRANCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES .

ADITAMENTO AO CONTRATO N 073/2020 DISPENSA DE LICITACAO N 007/2020, CELEBRADO AOS 18/03/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E FLEUR DE LYS PARTICIPACOES EIRELI LOCADORA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA RIO CONGO, N 16 E 28, JARDIM FIGUEIRA, NA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 04/06/2025 E TERMO FINAL EM 03/06/2026.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE.40000 UN PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO. 80000 UN AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352