Gastos

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 02/2026 - FN 315

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 06/03/26.506 KG FILE DE PEITO DE FRANCO EM TIRAS, 451 KG PATINHO MOIDO, 443 KG LAGARTO BOVINO EM ISCA.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEIS, ABRANGENDO SEUS TERRENOS E BENFEITORIAS NAS INSTALACOES DO RESPECTIVO IMOVEL FUNCIONARA O CAPS A/D.PELO EXPOSTO, RATIFICAMOS A NECESSIDADE DE AVALIACAO DO IMOVEL DEVIDO A FINALIDADE A QUAL SE DESTINA E A NOVA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANNA CINTRA, N 347 E 349 JARDIM PRIMAVERA AMPARO/SP, ONDE E VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO, JA QUE AS INSTALACOES ATENDEM PERFEITAMENTE O SERVICO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 251/2022 PREGAO PRESENCIAL N101/2022 - CELEBRADO AOS 15/09/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA NET TELECOM INFORMATICA LTDA., ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES PARA DATA CENTER, EM REGIME DE LOCACAO E NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELECOMUNICACOES, OS DETALHAMENTOS QUANTO A FORMA DE EXECUCAO DOS TRABALHOS, RECEBIMENTOS E OUTROS FATORES DE IMPORTANCIA TECNICA, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL 15/09/2025 E TERMO FINAL EM 14/09/2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 251/2022 PREGAO PRESENCIAL N101/2022 - CELEBRADO AOS 15/09/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA NET TELECOM INFORMATICA LTDA., ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES PARA DATA CENTER, EM REGIME DE LOCACAO E NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELECOMUNICACOES, OS DETALHAMENTOS QUANTO A FORMA DE EXECUCAO DOS TRABALHOS, RECEBIMENTOS E OUTROS FATORES DE IMPORTANCIA TECNICA, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL 15/09/2025 E TERMO FINAL EM 14/09/2026.

TERMO ADITIVO DE N. 003/2026 - INSTRUMENTO N 002/2023 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12525/22 - FORMALIZACAO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO, ENTRE MUNICIPIO DE AMPARO E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E DE 15 A 17 ANOS, JOVENS E ADULTOS DE 18 A 29 ANOS E ADULTOS DE 30 A 59 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS. VALOR R$ 114.450,00. VIGENCIA DE 02/01/2026 A 31/12/2026.

AQUISICAO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE. 7000 UN AGULHA DESCARTAVEL 40/12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 1000 PT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL (PACOTE C/ 500 UNIDADES.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER PLACA FDE-8071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 3 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CURSO NA CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA FUC-0496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(478) - Vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(478) - Vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA EUGEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DUSTER PLACA FDE-8071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 3 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE CURSO NA CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2026.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354

EDITAL N 01/2026/SMCT FOMENTO CULTURAL A BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA E MANIFESTACOES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE AMPARO PARA O CARNAVAL DE 2026. 1 SER APRESENTACOES MUSICAIS - BANDA

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314