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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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28 gastos encontrados · Total R$ 59.562,29
Pagou · Agosto · Empenho 8946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 2.160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS UTILIZADOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE.600 UN PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL
Pagou · Agosto · Empenho 946-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.645,29
FOLHA DE RESCISAO DE JOAO BATISTA OLIVEIRA VENTURA
Liquidou · Agosto · Empenho 8946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 2.160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS UTILIZADOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE.600 UN PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL
Comprometeu · Agosto · Empenho 9946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 304,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 3 Folha
Liquidou · Agosto · Empenho 9946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 304,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 3 Folha
Comprometeu · Julho · Empenho 8946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 2.160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS UTILIZADOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE.600 UN PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL
Pagou · Julho · Empenho 7946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.361,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Pagou · Julho · Empenho 6946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 868,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Comprometeu · Julho · Empenho 946-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.645,29
FOLHA DE RESCISAO DE JOAO BATISTA OLIVEIRA VENTURA
Liquidou · Julho · Empenho 946-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.645,29
FOLHA DE RESCISAO DE JOAO BATISTA OLIVEIRA VENTURA
Comprometeu · Junho · Empenho 7946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.361,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.361,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 6946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 868,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Liquidou · Junho · Empenho 6946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 868,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Comprometeu · Maio · Empenho 5946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 7.309,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE550 KG TANGERINA
Comprometeu · Abril · Empenho 4946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.729,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Liquidou · Abril · Empenho 4946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.729,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Pagou · Abril · Empenho 4946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.729,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Pagou · Março · Empenho 3946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 399,52
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - TADEU COSTA DE SOUZA gen:CPF 389974828-07 CONTA CORRENTE 6807-1 / 44234-8 08:00 R$ 399,52
Liquidou · Março · Empenho 3946-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 399,52
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - TADEU COSTA DE SOUZA gen:CPF 389974828-07 CONTA CORRENTE 6807-1 / 44234-8 08:00 R$ 399,52