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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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28 gastos encontrados · Total R$ 170.220,17
Liquidou · Agosto · Empenho 941-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 1.692,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REVISAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SERIE 2935447 - FORNECIMENTO DE PECAS
Comprometeu · Agosto · Empenho 9941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.843,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 3 Folha
Liquidou · Agosto · Empenho 9941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.843,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 3 Folha
Pagou · Agosto · Empenho 9941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.843,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 3 Folha
Comprometeu · Julho · Empenho 8941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.190,90
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A EMEF PROFA CLARINDA DE ALMEIDA MELLO, EM RAZAO DA CONTEMPLACAO NO PREMIO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL 2024/2025. A UNIDADE ESTA LOCALIZADA NA RUA OLGA PINARELO ALMEIDA, 40- JD. MODELO - AMPARO/SP2 UN BANCO LAPIS
Pagou · Julho · Empenho 6941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.871,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Pagou · Julho · Empenho 7941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 406,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Julho · Empenho 941-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 1.692,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REVISAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SERIE 2935447 - FORNECIMENTO DE PECAS
Comprometeu · Junho · Empenho 7941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 406,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 406,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 6941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.871,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Liquidou · Junho · Empenho 6941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.871,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 06/2026 - 3 Folha
Comprometeu · Maio · Empenho 5941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 22.765,77
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE.
Comprometeu · Abril · Empenho 4941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.549,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Pagou · Abril · Empenho 4941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.549,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Liquidou · Abril · Empenho 4941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.549,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 04/2026 - 3 Folha
Pagou · Março · Empenho 3941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.198,56
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - FILIPE DE JESUS SANTOS gen:CPF 426709968-50 CONTA CORRENTE 6846-2 / 39156-5 24:00 R$1198,56
Liquidou · Março · Empenho 3941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.198,56
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - FILIPE DE JESUS SANTOS gen:CPF 426709968-50 CONTA CORRENTE 6846-2 / 39156-5 24:00 R$1198,56
Comprometeu · Março · Empenho 3941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.198,56
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - FILIPE DE JESUS SANTOS gen:CPF 426709968-50 CONTA CORRENTE 6846-2 / 39156-5 24:00 R$1198,56
Pagou · Março · Empenho 1941-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.291,66
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352