Gastos

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 6 Folha

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 6 Folha

ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO COMPRA N 1177/2024 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 126/2024, CELEBRADO AOS 14/05/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA JORNAL GAZETA SP LTDA., ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA 14/08/2025 A 13/08/2026.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

ESTIMATIVA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

ESTIMATIVA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE FORNECIMENTO E REFORMA DE TOLDOS E SOMBRITES PARA O CIME BRANCA DE NEVE, COBERTURA COM SOMBRITE DO SOLARIO ANEXO A SALA DO BERCARIO II E REFORMA DO TOLDO DE ENTRADA DA PRE-ESCOLA CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- gen:CPFL DURANTE O EXERCICIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PELICULA A SER APLICADA NAS PORTAS E JANELAS DO GABINETE E DO SETOR DE PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR EFICIENCIA ENERGETICA, SEGURANCA AOS USUARIOS E IDENTIFICACAO DO SETOR.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DURANTE O ANO DE 2026.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DURANTE O ANO DE 2026.

AQUISICAO DE SWABS ESTEREIS (COM HASTES FLEXIVEIS E PONTAS EM RAYON, DACRON OU ALGINATO, ACOMPANHADOS OU NAO DE MEIO DE TRANSPORTE VIRAL/BACTERIOLOGICO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES INTEGRANTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LABORATORIOS DE REFERENCIA E HOSPITAIS DA REDE). 5000 UN TUBO TAMPA AMARELA DE 5 ML, PARA COLETA A VACUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DA COAGULACAO E TAMPA DE SEGURANCA.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA- gen:CPFL DURANTE O EXERCICIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL.

Aquisicao de adesivos de identificacao numerados, destinados aos reservatorios localizados no bairro Planalto da Serra, pertencentes ao Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Amparo/SP.

AQUISICAO DE INSUMOS DE INSULINA PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DE SAUDE. 15000 UN LANCETA DESCARTAVEL PARA GLICEMIA CAPILAR

ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO COMPRA N 1177/2024 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 126/2024, CELEBRADO AOS 14/05/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA JORNAL GAZETA SP LTDA., ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA 14/08/2025 A 13/08/2026.

Aquisicao de 10 (dez) cartuchos de toner para impressora Brother MFC-L6702DW.

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/24 - ANO MODd.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5