Gastos

AQUISICAO DE PNEUS PARA TROCA DO VEICULO FORD F4000, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADO NO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - EMEF CLARINDA DE ALMEIDA MELLO

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 4001935605) - RUA DO LEGISLADOR AMPARENSE NUMERO 100 - JARDIM SANTA HELENA - CEP 13901-414 - SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO.

REF. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - LEI N 3059, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 - CIME PICA PAU

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 10 UN INSULINA LISPRO CANETA, 90 UN LURASIDONA 80MG COMPRIMIDO

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO PLACA FUC-0496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 EXTENSORES HDMI:VIA CABO DE REDE (YOOYAIR) - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LCITACAO: 000009/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU AMPARO, REFERENTE A VAGAS CROSS/SIRESP PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA FIN3B77, DA COMUNICACAO.

AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO COMPLEMENTAR SAEB QUE ATENDA AS NOVAS MATRIZES DO SAEB DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, CONTENDO PLATAFORMA DIGITAL, ASSESSORIA PEDAGOGICA E RECURSOS.ENTREGA DEVERA SER FEITA NO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - RUA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JD. MOREIRINHA - AMPARO/SP

AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO COMPLEMENTAR SAEB QUE ATENDA AS NOVAS MATRIZES DO SAEB DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, CONTENDO PLATAFORMA DIGITAL, ASSESSORIA PEDAGOGICA E RECURSOS.ENTREGA DEVERA SER FEITA NO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - RUA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JD. MOREIRINHA - AMPARO/SP

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE200000 UN ATENOLOL 50MG COMP. CODIGO COMPRASNET 267517, 50000 UN FUROSEMIDA 40 MG COMP. (CODIGO COMPRASNET: 267663), 120000 UN GABAPENTINA 300MG CAPSULA, 600 UN MICONAZOL NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL 80 GRAMAS, MINIMO 7 APLICADORES. (CODIGO COMPRASNET: 268286), 2000 UN NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G, POMADA COM 10 G. (CODIGOCOMPRASNET: 273167), 50000 CP NIMESULIDA 100 MG, 200000 UN SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO, 20000 UN TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO. (CODIGO COMPRASNET: 272341)

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUGADOR DE ALTA PRESSAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO (PORTARIA) PARA A MANUTENCAO 24H DIARIAS, 7 DIAS POR SEMANA E PARA O ATENDIMENTO CENTRAL 12H DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXOS

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DURANTE O "CARNAVAL 2026".

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 2 Folha - FF 352

AQUISICAO DE PNEUS PARA TROCA DO VEICULO FORD F4000, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.6 UN PNEU AUTOMOTIVO 7.50/R16 - MISTO

ADITAMENTO AO CONTRATO N 111/2022 INEXIGIBILIDADE N029/2022, CELEBRADO AOS 04/05/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA ELIANE DE SOUZA RAMOS 29424140819, ESPECIALIZADA EM LIBRAS PARA ATUAR NO PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 20% CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) HORAS. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 04/07/2025 E TERMO FINAL O DIA 03/07/2026.