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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.432 gastos encontrados · Total R$ 76.194.813,84
Liquidou · Março · Empenho 4029-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.221,57
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 59-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR
R$ 4.000,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 100/2018 DISPENSA DE LICITACAO N 012/2018, CELEBRADO AOS 16/03/2018, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E O SR. JOSE LUIS ROSSI E A SRA. NEUSA DARIOLLI ROSSI - LOCADORES PROPRIETARIOS DO IMOVEL SITO A RUA GUSTAVO DE SOUZA, N 47, BAIRRO DO RIBEIRAO, EM AMPARO-SP, PARA INSTALACOES DE TRABALHO DO CEREST, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 22/03/2025 E TERMO FINAL EM 21/03/2026.
Pagou · Março · Empenho 349-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.680,04
PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DOAS ETA 1, 2, 3 E 4, POCOS ARTESIANOS JD. CACHOERIA, LOTEEAMENTO BEIRA RIO, SEABRA, LOTEAMENTO JAGUARI, TERRAS DE AMPARO E PORTAL DAS GUAS 1 E 2
Comprometeu · Março · Empenho 4119-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 3.098,64
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 4119-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 3.098,64
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Comprometeu · Março · Empenho 3979-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.780,96
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2026 - 8 Folha - FR 501
Pagou · Março · Empenho 3979-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.780,96
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2026 - 8 Folha - FR 501
Liquidou · Março · Empenho 3979-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.780,96
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2026 - 8 Folha - FR 501
Comprometeu · Março · Empenho 4319-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.153,50
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 4319-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.153,50
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Comprometeu · Março · Empenho 3949-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 2.000,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORS PARA O MES DE ABRIL/2026 - DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983. SMEJ.
Comprometeu · Março · Empenho 4079-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.793,29
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 4079-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.793,29
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Comprometeu · Março · Empenho 3959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL
R$ 1.740,00
REF. A AQUISICAO DE SHAMPOO ANRIPULGAS E SARNICIDA PARA CAES DO DEPARTAMENTO DE DEFESA E BEM-ESTAR ANIMAL.
Pagou · Março · Empenho 3919-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.598,08
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA.OPERACAO DELEGADA - 1. SGT PM 970960-6 LUIS CLAUDIO BRITO DE OLIVEIRA BOZ 34.BPM/I 2.CIA PM 270541508-48 382-4 / 105748-0 32h00 1598,08
Liquidou · Março · Empenho 3919-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.598,08
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA.OPERACAO DELEGADA - 1. SGT PM 970960-6 LUIS CLAUDIO BRITO DE OLIVEIRA BOZ 34.BPM/I 2.CIA PM 270541508-48 382-4 / 105748-0 32h00 1598,08
Liquidou · Março · Empenho 3279-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 1.419,30
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTOS CLINICOS. 1000 UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESPESSURA N 14, 200 UN PINCA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL, 10 GL GEL PARA ULTRASSOM ( GALAO 5 LITROS), 100 RL CORDAO P/ TRAQUEOSTOMIA (ROLO DE 10 METROS).
Comprometeu · Março · Empenho 179-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.295,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOMBA DE AGUA 1 CORREIA DENTADA 1 ADITIVO PARA RADIADOR 1 JUNTA DA TAMPA DA VAVULA E 1 TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA USO NO VEICULO COROLLA - PLACA CPZ 6622 DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Pagou · Março · Empenho 3939-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.198,56
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - JOYCE PEREIRA DE CAMPOS gen:CPF 426222618-29 CONTA CORRENTE 456-1 / 53893-0 24:00 R$ 1198,56
Liquidou · Março · Empenho 3939-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 1.198,56
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. ATIVIDADE DELEGADA - JOYCE PEREIRA DE CAMPOS gen:CPF 426222618-29 CONTA CORRENTE 456-1 / 53893-0 24:00 R$ 1198,56