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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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31 gastos encontrados · Total R$ 142.011,30
Comprometeu · Agosto · Empenho 9899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 446,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 4 Folha
Liquidou · Agosto · Empenho 9899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 446,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 4 Folha
Pagou · Agosto · Empenho 9899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 446,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 08/2026 - 4 Folha
Comprometeu · Julho · Empenho 8899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
R$ 474,00
AQUISICAO DE 3 RL TOALHA DE MESA PLASTICO TERMICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II - JD. SAO DIMAS. LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA MONTEIRO MERLO, 338, PQ. MODELO, AMPARO/SP, gen:CEP: 13905-525
Pagou · Julho · Empenho 899-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 12.130,24
FOLHA DE FERIAS JULHO/26 (FFB0726 - 50)
Comprometeu · Julho · Empenho 899-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 12.130,24
FOLHA DE FERIAS JULHO/26 (FFB0726 - 50)
Liquidou · Julho · Empenho 899-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 12.130,24
FOLHA DE FERIAS JULHO/26 (FFB0726 - 50)
Pagou · Julho · Empenho 7899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.558,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 7899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.558,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.558,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Pagou · Junho · Empenho 5899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 29.495,98
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 18/05/26. 252 PC ABACAXI PEROLA, 70 KG ALHO, 531 KG BATATA INGLESA, 215 KG CEBOLA, 95 KG CENOURA, 568 KG MACA NACIONAL, 525 KG MELAO AMARELO, 215 UN MILHO VERDE, 225 BD OVOS DE GALINHA - BANDEJA C/ 30
Pagou · Junho · Empenho 4899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.154,00
REF. AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTE DA USF SANTA MARIA DO AMPARO.
Pagou · Junho · Empenho 6899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 2 Folha
Comprometeu · Junho · Empenho 6899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 2 Folha
Liquidou · Junho · Empenho 6899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 46,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 2 Folha
Liquidou · Junho · Empenho 5899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 29.495,98
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 18/05/26. 252 PC ABACAXI PEROLA, 70 KG ALHO, 531 KG BATATA INGLESA, 215 KG CEBOLA, 95 KG CENOURA, 568 KG MACA NACIONAL, 525 KG MELAO AMARELO, 215 UN MILHO VERDE, 225 BD OVOS DE GALINHA - BANDEJA C/ 30
Liquidou · Maio · Empenho 4899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.154,00
REF. AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTE DA USF SANTA MARIA DO AMPARO.
Comprometeu · Maio · Empenho 5899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 29.495,98
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 18/05/26. 252 PC ABACAXI PEROLA, 70 KG ALHO, 531 KG BATATA INGLESA, 215 KG CEBOLA, 95 KG CENOURA, 568 KG MACA NACIONAL, 525 KG MELAO AMARELO, 215 UN MILHO VERDE, 225 BD OVOS DE GALINHA - BANDEJA C/ 30
Comprometeu · Abril · Empenho 4899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.154,00
REF. AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA CLIMATIZACAO DE AMBIENTE DA USF SANTA MARIA DO AMPARO.
Liquidou · Março · Empenho 3899-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 461,04
PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026. O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICIPIO COM O EMPREGO DE MILITARES DO ESTADO, FARDADOS E MUNIDOS DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, EM ESCALA ESPECIAL E EM LOCAIS A SEREM ESPECIFICADOS EM PLANO DE TRABALHO, MEDIANTE DELEGACAO COMPARTILHADA. OPERACAO DELEGADA - PAGAMENTO AO AGENTE CAP PM 121840-9 MATHEUS HENRIQUE BIANCHI 34.BPM/I 2.CIA PM 368268888-90 456-1 / 42437-4 08h00 461,04.