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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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37 gastos encontrados · Total R$ 2.285.598,51
Pagou · Agosto · Empenho 9872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 670,00
AQUISICAO DE 1 UN TOCHA MIG MB 24 - 4 METROS, PARA MANUTENCAO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.
Liquidou · Agosto · Empenho 9872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 670,00
AQUISICAO DE 1 UN TOCHA MIG MB 24 - 4 METROS, PARA MANUTENCAO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.
Pagou · Agosto · Empenho 872-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 1.579,90
AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA APLICACAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9909, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2012/2013, CHASSI N 9BD15822AD6764504.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 670,00
AQUISICAO DE 1 UN TOCHA MIG MB 24 - 4 METROS, PARA MANUTENCAO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.
Anulou · Agosto · Empenho 872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 6.983,16
PROCESSO N 69/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 69/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 1 2 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Pagou · Julho · Empenho 8872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 1.200,00
CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: DJ ALEMAO.
Liquidou · Julho · Empenho 8872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 1.200,00
CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: DJ ALEMAO.
Comprometeu · Julho · Empenho 8872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 1.200,00
CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: DJ ALEMAO.
Liquidou · Julho · Empenho 872-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 1.579,90
AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA APLICACAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9909, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2012/2013, CHASSI N 9BD15822AD6764504.
Comprometeu · Julho · Empenho 872-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 1.579,90
AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA APLICACAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9909, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2012/2013, CHASSI N 9BD15822AD6764504.
Pagou · Julho · Empenho 7872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 736.362,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 7872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 736.362,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 736.362,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 6872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 56,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 1 Folha
Pagou · Junho · Empenho 6872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 56,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 1 Folha
Liquidou · Junho · Empenho 6872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 56,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 1 Folha
Comprometeu · Maio · Empenho 5872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.075,57
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 05/2026 - 3 Folha - FF 365
Liquidou · Maio · Empenho 5872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.075,57
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 05/2026 - 3 Folha - FF 365
Pagou · Maio · Empenho 5872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.075,57
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 05/2026 - 3 Folha - FF 365
Liquidou · Maio · Empenho 872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 691,17
PROCESSO N 69/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 69/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 1 2 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.