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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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442 gastos encontrados · Total R$ 7.914.877,54
Comprometeu · Junho · Empenho 7981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 25.808,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 25.808,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 6781-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS
R$ 5.699,10
AQUISICAO DE 15 UN URNA GORDA CURTA.
Comprometeu · Junho · Empenho 7781-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.967,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7781-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.967,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2026
Comprometeu · Junho · Empenho 7681-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 6.640,00
AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. NOTEBOOK HP 250R G9 I5-1334U MEMORIA 8GB DDR4 SSD NVME 256GB TELA 15,6" HD WINDOWS 11 PRO.
Pagou · Junho · Empenho 281-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · RECOLHIMENTO DE PASEP
R$ 2.085,82
REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2026 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
Liquidou · Junho · Empenho 281-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · RECOLHIMENTO DE PASEP
R$ 2.085,82
REF. CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2026 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
Comprometeu · Junho · Empenho 7581-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.074,19
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 5 Folha - FR 514
Pagou · Junho · Empenho 7581-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.074,19
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 5 Folha - FR 514
Liquidou · Junho · Empenho 7581-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.074,19
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 06/2026 - 5 Folha - FR 514
Pagou · Junho · Empenho 4981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
R$ 484,78
REF.AQUISICAO DE CARRO MULTIFUNCIONAL LIMPEZA E LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA A CRECHE SAO CRISTOVAO - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 30520004 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Liquidou · Junho · Empenho 4981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
R$ 484,78
REF.AQUISICAO DE CARRO MULTIFUNCIONAL LIMPEZA E LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA A CRECHE SAO CRISTOVAO - VALOR SERA PAGO COM O DINHEIRO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR N 30520004 GND 4 INVESTIMENTO - SISTEMA SIGTV, VINDO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Pagou · Junho · Empenho 6181-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO CONSELHO TUTELAR
R$ 454,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP RENEGATE, PLACA DMZ5B92, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. 1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 5 BD OLEO DE MOTOR 20W50 IPIRANGA, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL
Comprometeu · Junho · Empenho 7481-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 24.220,00
AQUSICAO DE 1000 UN MARMITEX 600 GRAMAS PARA CONSUMOS DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM O CAPS II E CAPS A/D.
Comprometeu · Junho · Empenho 781-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 534,13
AQUISICAO DE GEMNEROS ALIMENTICIOS
Pagou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Liquidou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Pagou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 129,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Liquidou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 129,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)