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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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462 gastos encontrados · Total R$ 15.442.139,57
Comprometeu · Agosto · Empenho 10472-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 141.959,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10472-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 141.959,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 10672-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 26.758,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10672-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 26.758,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 10572-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · HABITAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.247,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10572-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · HABITAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.247,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Comprometeu · Agosto · Empenho 10372-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 541,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Liquidou · Agosto · Empenho 10372-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 541,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2026
Pagou · Agosto · Empenho 1972-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 79,00
REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O NUCLEO CATAVENTO E CAPS II, PELO PERIODO DE 12 MESES.
Liquidou · Agosto · Empenho 1972-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 79,00
REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O NUCLEO CATAVENTO E CAPS II, PELO PERIODO DE 12 MESES.
Liquidou · Agosto · Empenho 1072-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 2.839,97
Aquisicao de material de construcao (CIMENTO CP-II) para reposicao de estoque.
Pagou · Agosto · Empenho 9572-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 22.550,00
AQUISICAO DE 110 UN ESPUMA ABSORVENTE SEM PRATA PARA GARANTIR A ASSISTENCIA INTEGRAL, RESOLUTIVA E HUMANIZADA NA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A PADRONIZACAO DO CUIDADO, A RACIONALIZACAO DE RECURSOS PUBLICOS E A MELHORIA EXPRESSIVA NOS INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10272-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 9.228,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RETIRADA DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, A SER REALIZADA NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E ATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO. 02 BANHEIROS PELO PERIODO DE 06 DIAS CADA.12 DIAR BANHEIRO QUIMICO PORTATIL - MODELO LUXO - Ate 7 dias, 6 DIAR BANHEIRO QUIMICO PORTATIL - PCD - Ate 7 dias.
Pagou · Agosto · Empenho 9872-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 670,00
AQUISICAO DE 1 UN TOCHA MIG MB 24 - 4 METROS, PARA MANUTENCAO ADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCOES.
Pagou · Agosto · Empenho 9072-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
R$ 125,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA CDZ2A42, DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES.
Pagou · Agosto · Empenho 8772-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 6.000,00
CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: BATERIA SHOW - VERMELHO E BRANCO
Pagou · Agosto · Empenho 972-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 570,80
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Liquidou · Agosto · Empenho 972-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
R$ 570,80
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Pagou · Agosto · Empenho 972-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 104,13
MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DK-9860, AS 14:21 HORAS DO DIA 30/04/2026 NA AV. DR. CARLOS BURGOS, A 80 METROS DA RUA PROFESSORA MARILANDE DE BRITO CATANEZA, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR 20% DA MAXIMA PERMITIDA., VEICULO ESTE CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA, CUJA MULTA FOI APLICADA DE ACORDO COM O AUTO DE INFRACAO N S00-0171943 DE 08-07-2026.
Liquidou · Agosto · Empenho 972-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 104,13
MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DK-9860, AS 14:21 HORAS DO DIA 30/04/2026 NA AV. DR. CARLOS BURGOS, A 80 METROS DA RUA PROFESSORA MARILANDE DE BRITO CATANEZA, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR 20% DA MAXIMA PERMITIDA., VEICULO ESTE CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA, CUJA MULTA FOI APLICADA DE ACORDO COM O AUTO DE INFRACAO N S00-0171943 DE 08-07-2026.