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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.285 gastos encontrados · Total R$ 114.786.588,94
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1077-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.800,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1027-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,60
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Pagou · Janeiro · Empenho 1027-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,60
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Liquidou · Janeiro · Empenho 1027-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,60
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Liquidou · Janeiro · Empenho 537-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.200,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI 4232/2022.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1047-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 963,91
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Liquidou · Janeiro · Empenho 1047-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 963,91
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Comprometeu · Janeiro · Empenho 997-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 711,58
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 01/2026 - 6 Folha - FR 486
Pagou · Janeiro · Empenho 997-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 711,58
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 01/2026 - 6 Folha - FR 486
Liquidou · Janeiro · Empenho 997-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 711,58
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 01/2026 - 6 Folha - FR 486
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1017-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 692,01
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Pagou · Janeiro · Empenho 1017-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 692,01
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Liquidou · Janeiro · Empenho 1017-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 692,01
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 01/2026 - 5 Folha - FF 350
Pagou · Janeiro · Empenho 367-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 405,25
REF. AO PAGAMENTO DA PRORROGACAO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 967-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 53.625,00
PROCESSO N 65/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 65/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 987-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL
R$ 6.615,00
DIVIDA QUE PERFAZ O VALOR GLOBAL DE VALOR DE R$ 6.615,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS),CONFORME INFORMACOES, DOCUMENTACOES E JUSTIFICATIVA CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2026, A QUAL SE REFERE AO CARATER DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO E CIRURGIA A UMA CANINA, FEMEA, ADULTA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
Comprometeu · Janeiro · Empenho 107-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 6.158,50
COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE ITENS ESSENCIAIS DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL (LUVA PP, COTOVELO PN16, COTOVELO PP C/ROSCA, NIPLE, ADAPTADOR CURTO, LUVAS TEE, NIPLE, DENTRE OUTROS)
Liquidou · Janeiro · Empenho 527-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 4.820,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA FAC-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO MECANICO 1 UN SERVICO DE RETIFICA
Comprometeu · Janeiro · Empenho 977-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 3.003,84
CONTRATO COM A EMPRESA FABIO CRISTIANO DA SILVA PINTO NA MODALIDADE HANDEBOL, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ.
Liquidou · Janeiro · Empenho 457-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 2.690,00
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE50000 UN ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 267503), 4000 UN AGUA PARA INJECAO 10 ML, 3000 UN DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML AMPOLA COM 2,5ML SOLUCAO INJETAVEL. (CODIGO COMPRASNET: 292427), 500 UN HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, PO LIOFILO PARA SOLUCAOINJETAVEL, FRASCO AMPOLA (CODIGO COMPRASNET: 342135), 600 UN HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG, PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO AMPOLA. (CODIGO COMPRASNET: 342134), 50000 UN LORATADINA 10MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 273466)