Gastos

REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES.

REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 150/2025 PROCESSO DE COMPRA N 690/2024, CELEBRADO AOS 16/04/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA., ESPECIALIZADA EM SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURACAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO E DIAGRAMACAO, ALEM DE MANUTENCAO MENSAL COM DISPONIBILIZACAO SEM RESTRICAO, VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS MUNICIPES, ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS, BEM COMO, POPULACAO EM GERAL, COM O FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

FOLHA DE FERIAS ABRIL /2026 ( FFE0426)

FOLHA DE FERIAS ABRIL /2026 ( FFE0426)

AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CIME AREIA BRANCA, LOCALIZADO NA RODOVIA ENG. CONSTANCIO CINTRA - SP360 - KM118, S/N - BAIRRO DA AREIA BRANCA - AMPARO/SP

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 PC FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO DE AR, 12 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL MOTOR DIESEL, 1 PC FILTRO DE CABINE, 1 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR DIESEL.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO, PLACA CPV6G27, DO ESPORTE.

REF. AQUISICAO DE 150KG DE RACAO PARA PEIXES.

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USF SAO DIMAS VISANDO CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E CONTROLE SANITARIO. 1 UN TANQUINHO

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3877/2026 REALIZADO NO DIA 27/03/2026 PARA CORRECAO DO TIPO QUE DEVE SER ADIANTAMENTO. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3877/2026 REALIZADO NO DIA 27/03/2026 PARA CORRECAO DO TIPO QUE DEVE SER ADIANTAMENTO. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3877/2026 REALIZADO NO DIA 27/03/2026 PARA CORRECAO DO TIPO QUE DEVE SER ADIANTAMENTO. PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS.

AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO COM LENTES CORRETIVAS PARA O SERVIDOR APARECIDO IGNACIO DE GODOI, CONFORME RECEITUARIO MEDICO - EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 228/2026.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 50 UN VASSOURA DE NYLON

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(490)

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(490)