Gastos

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO VAN PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIORINO PLACA DTY8E69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 2 FR OLEO MOTOR 5W-30 AGRANEL, 1 PC CORREIA DENTADA, 1 UN CORREIA DO ALTERNADOR, 1 PC TENSOR DE CORREIA (ESTICADOR), 1 PC JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS, 1 PC RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM, 1 PC RETENTOR DO MOTOR, 1 UN PECAS P/ VEICULOS TAMPAO POLIA VIRABREQUIM, 1 UN LIMPA ALUMINIO MOTOR DESENGRAXANTE.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE 288 UN ALFACE, 432 UN CHEIRO VERDE, 295 MC COUVE

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE FREIO TRASEIRO E AJUSTE DO FEIXE DE MOLAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA ECO-8064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

REF, AQUISICAO DE SUPORTE PARA EXTINTOR PISO TRIPE.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO FORD CARGO PLACA FCP 7754, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA STP9F91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JUNHO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

AQUISICAO DE 2400 UN MARMITEX 850 GRAMAS PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO DO SAMU.

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E PEQUENAS REFORMAS NOS PROPRIOS MUNICIPAIS.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TABA BURACO PARA MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TABA BURACO PARA MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 600GRS. PARA ALIMENTACAO DO CAPS II E CAPS A/D.

REF. AQUISICAO DE SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE PADRONIZACAO E SEGURANCA DAS UNIDADES DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL.

CONTRATO N 246 /2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 1490/2025. TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA, ESPECIALIZADA PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL UTILIZADO PELOS SERVICOS DE SAUDE MEDIANTE SOLICITACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 84/2025.

REEMPENHO DO EMPENHO 212/2026 PARA ACERTO DE FONTE DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO INSTRUMENTO N 0001/2026 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 19486/2025 - FORMALIZACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE AMPARO E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXgen:CEPCIONAIS APAE TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS-FEAS. VALOR R$ 37.514,40. VIGENCIA DE 02/01/2026 A 31/12/2026.

REEMPENHO DO EMPENHO 212/2026 PARA ACERTO DE FONTE DE FINANCIAMENTO REFERENTE AO INSTRUMENTO N 0001/2026 - AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 19486/2025 - FORMALIZACAO DE TERMO DE COLABORACAO ENTRE MUNICIPIO DE AMPARO E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXgen:CEPCIONAIS APAE TENDO POR OBJETO A EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E SUAS FAMILIAS-FEAS. VALOR R$ 37.514,40. VIGENCIA DE 02/01/2026 A 31/12/2026.

FOLHA DE FERIAS JUNHO / 2026 (FF0048- 48)

FOLHA DE FERIAS JUNHO / 2026 (FF0048- 48)

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - gen:CPFL REFERENTES AO ANO DE 2026 DO PREDIO DA FEIRA DO PRODUTOR - PRACA DR ARAUJO.