Pagou · Agosto · Empenho 9259-2026
Pagou R$ 552,77 para MUNICIPIO DE AMPARO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 552,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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472 gastos encontrados · Total R$ 11.276.363,96
Pagou · Agosto · Empenho 9259-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 552,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Pagou · Agosto · Empenho 9159-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 375,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Comprometeu · Julho · Empenho 9359-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 46.422,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Liquidou · Julho · Empenho 9359-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB
R$ 46.422,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Comprometeu · Julho · Empenho 9459-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.118,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 1 Folha
Liquidou · Julho · Empenho 9459-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.118,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 1 Folha
Comprometeu · Julho · Empenho 9259-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 552,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Liquidou · Julho · Empenho 9259-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 552,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Liquidou · Julho · Empenho 159-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES
R$ 468,00
ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO COMPRA N 1177/2024 - ADITAMENTO AO CONTRATO N 126/2024, CELEBRADO AOS 14/05/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA JORNAL GAZETA SP LTDA., ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA 14/08/2025 A 13/08/2026.
Comprometeu · Julho · Empenho 9159-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 375,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Liquidou · Julho · Empenho 9159-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 375,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2026
Comprometeu · Julho · Empenho 9059-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - PAEFI - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS
R$ 116,61
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ATOS BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA, ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DESTINADOS A OBTENCAO E/OU RENOVACAO DO CLCB E/OU DO AVCB, PARA 07 (SETE) EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA N 1035/2026 - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS, BEM COMO A INSTALACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO E DOS EXTINTORES DE INCENDIO FALTANTES. A PRESENTE CONTRATACAO VIGERA PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO A SER EMITIDA PELA SECRETARIA GESTORA.
Pagou · Julho · Empenho 5959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 410,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE 360 UN ALFACE, 216 UN CHICORIA, 201 KG CHUCHU
Comprometeu · Julho · Empenho 8959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · PROTECAO DA FAUNA E BEM ESTAR ANIMAL
R$ 850,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Pagou · Julho · Empenho 6859-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.810,75
AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADA A ADEQUACAO DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS A/D
Liquidou · Julho · Empenho 5959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 410,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE 360 UN ALFACE, 216 UN CHICORIA, 201 KG CHUCHU
Pagou · Julho · Empenho 8559-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 1.200,00
CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: ADRIANA VOLTAN - MISTURA BRASILEIRA.
Pagou · Julho · Empenho 959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA
R$ 8.970,48
REF. A VALOR ESTIMADO DE GASTOS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ATRIBUIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES.
Liquidou · Julho · Empenho 959-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA
R$ 8.970,48
REF. A VALOR ESTIMADO DE GASTOS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ATRIBUIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES.
Pagou · Julho · Empenho 1559-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 4.102,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PROPRIOS MUNICIPAIS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DURANTE O ANO DE 2026.