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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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38 gastos encontrados · Total R$ 313.666,40
Liquidou · Maio · Empenho 5495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 6.959,64
PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DA ESCOLA CLARINDA MELO PARA ENTREGA EM 11/05/26.
Comprometeu · Abril · Empenho 5495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 6.959,64
PEDIDO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO DA ESCOLA CLARINDA MELO PARA ENTREGA EM 11/05/26.
Comprometeu · Abril · Empenho 495-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 645,33
CONTRATACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PELO SISTEMA PUBNET - CADERNO EXECUTIVO I - REEMISSAO PARCIAL DO EMPENHO 216 DE 10/02/2026 - MOTIVO: CANCELAMENTO INDEVIDO DE SALDO.
Liquidou · Abril · Empenho 4495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 58.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATORIO AO FORNECEDOR BAND CAMPINAS - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS NUMERO 68_2026, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO.
Pagou · Abril · Empenho 4495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 58.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATORIO AO FORNECEDOR BAND CAMPINAS - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS NUMERO 68_2026, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO.
Comprometeu · Abril · Empenho 4495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 58.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO INDENIZATORIO AO FORNECEDOR BAND CAMPINAS - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRAS NUMERO 68_2026, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO.
Pagou · Abril · Empenho 3495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.067,00
REF. AQUISICAO DE PECA NA MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FUU0G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidou · Março · Empenho 3495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.067,00
REF. AQUISICAO DE PECA NA MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FUU0G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Comprometeu · Março · Empenho 3495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.067,00
REF. AQUISICAO DE PECA NA MANUTENCAO DO VEICULO UP PLACA FUU0G63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Março · Empenho 2495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.419,43
ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 2066/2024 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 011/2025 PREGAO ELETRONICO N 145/2024 - CELEBRADO AOS 08/01/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ASSINATURAS DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2025- SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION WIN, COM FIM DE REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 03 LICENCAS AUTOCAD LT NEW SINGLE, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DE R$6.419,43.
Liquidou · Março · Empenho 2495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.419,43
ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 2066/2024 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 011/2025 PREGAO ELETRONICO N 145/2024 - CELEBRADO AOS 08/01/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ASSINATURAS DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2025- SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION WIN, COM FIM DE REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 03 LICENCAS AUTOCAD LT NEW SINGLE, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DE R$6.419,43.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.419,43
ADITAMENTO N 002 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 2066/2024 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 011/2025 PREGAO ELETRONICO N 145/2024 - CELEBRADO AOS 08/01/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA, ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 12 (DOZE) ASSINATURAS DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2025- SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION WIN, COM FIM DE REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 03 LICENCAS AUTOCAD LT NEW SINGLE, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DE R$6.419,43.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.559,80
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Pagou · Fevereiro · Empenho 495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 7.649,07
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 20/01/26.95 PC ABACAXI PEROLA - APRESENTACAO: NATURAL CODIGO COMPRASNET: 464374, 22 KG ABOBRINHA ITALIANA, 39 UN ALFACE, 12 KG ALHO, 169 UN BANANA NANICA, 87 KG BATATA INGLESA, 17 KG CENOURA, 31 UN COUVE-FLOR, 68 KG MACA NACIONAL, 57 KG MAMAO FORMOSA, 71 KG MANGA PALMER, 57 UN MILHO VERDE, 21 KG PEPINO, 56 KG TOMATE, 32 KG CEBOLA
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.559,80
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Liquidou · Janeiro · Empenho 1495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.559,80
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Liquidou · Janeiro · Empenho 495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 7.649,07
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 20/01/26.95 PC ABACAXI PEROLA - APRESENTACAO: NATURAL CODIGO COMPRASNET: 464374, 22 KG ABOBRINHA ITALIANA, 39 UN ALFACE, 12 KG ALHO, 169 UN BANANA NANICA, 87 KG BATATA INGLESA, 17 KG CENOURA, 31 UN COUVE-FLOR, 68 KG MACA NACIONAL, 57 KG MAMAO FORMOSA, 71 KG MANGA PALMER, 57 UN MILHO VERDE, 21 KG PEPINO, 56 KG TOMATE, 32 KG CEBOLA
Comprometeu · Janeiro · Empenho 495-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 7.649,07
PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 20/01/26.95 PC ABACAXI PEROLA - APRESENTACAO: NATURAL CODIGO COMPRASNET: 464374, 22 KG ABOBRINHA ITALIANA, 39 UN ALFACE, 12 KG ALHO, 169 UN BANANA NANICA, 87 KG BATATA INGLESA, 17 KG CENOURA, 31 UN COUVE-FLOR, 68 KG MACA NACIONAL, 57 KG MAMAO FORMOSA, 71 KG MANGA PALMER, 57 UN MILHO VERDE, 21 KG PEPINO, 56 KG TOMATE, 32 KG CEBOLA