Gastos

PROCESSO N 66/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 66/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA, PALCA DKI9841, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESESJUSTIFICATIVA: A REALIZACAO DO PROCESSO DE MANUTENCAO E LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS DAGUA SE FAZ NECESSARIA, GARANTINDO ASSIM A PROTECAO CONTRA POSSIVEIS CONTAMINACOES.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ANALISE ESTRUTURADA DE DADOS, DISPONIBILIZADO EM AMBIENTE 100% WEB, QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSAIS ENVIADOS EM FORMATO DE XML PARA O SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, FACA A LEITURA DAS INFORMACOES, AUXILIE OS GESTORES AVALIAR E VALIDAR AS INFORMACOES A RESPEITO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, OFERECA RELATORIOS TECNICOS E GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISAO E DISPONIBILIZE MECANISMOS FACILITADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 161/2024. PERIODO DE VIGENCIA ATE 24/02/2026.

PEQUENOS VALORES PARA SAMU AMPARO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2026

AQUISICAO DE 2 UN CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO BANANA, 2 PC ELETRODO 4MM, 2 UN ELETRODO DE SUCCAO PRECORDIAL P/ ECG, 12 UN PERA PARA SUBSTITUICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA BIONET DA USF PEDROSOS .

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(485) - servidora Cheila Aparecida Evaristo Paladini.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(485) - servidora Cheila Aparecida Evaristo Paladini.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO F4000 - CPV 6537, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS. 1 PC PRESILHA DE FIXACAO, 1 UN MOLA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 1 PC MOLA MOLA 2 VIRADA DIANTEIRA, 1 PC MOLA BUCHA DIANTEIRA DA MOLA PARTE TRASEIRA, 1 PC MOLA MOLA MESTRE DIANTEIRA.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 280 PT PANO MULTI-USO, 100 UN RODO 40CM.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE DE SAUDE.300000 UN LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO.

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2026 (25 HOMENAGEADOS)

ADITAMENTO AO CONTRATO N 129/2024 PROCESSO DE COMPRA N 1206/2024 CELEBRADO AOS 16/05/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATURAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL EM 01/06/2025 E TERMINO EM 31/05/2026.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBR NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PACO.

rescisao servidor Joao roberto Da Silva

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA PROCESSOS JUDICIAIS. 900 CP LAMOTRIGINA 100 MG

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO CORSA - BPZ 1260, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS, , VISANDO ATENDER AO CARDAPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS ENTIDADES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 3 MESES

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA DKI9874, DA MERENDA ESCOLAR.