Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

Mais termos no glossário.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

387 gastos encontrados · Total R$ 5.365.891,45

Comprometeu · Julho · Empenho 934-2026

Comprometeu R$ 1.107,52 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.107,52

FOLHA DE FERIAS JULHO /26 (FFC0726-51)

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Liquidou · Julho · Empenho 934-2026

Liquidou R$ 1.107,52 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.107,52

FOLHA DE FERIAS JULHO /26 (FFC0726-51)

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Comprometeu · Julho · Empenho 8534-2026

Comprometeu R$ 7.747,43 para WPB COMERCIO SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 7.747,43

AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA CIME MARIA IVETE FORNER ZUCHI, LOCALIZADA NA RUA JOAO BARBI, 61 - VALE VERDE -AMPARO/SP.1 UN CONJUNTO REFEITORIO PARA BERCARIO (BANCO COM ENCOSTO), 3 UN CONJUNTO REFEITORIO BANCO SEM ENCOSTO.

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Comprometeu · Julho · Empenho 8434-2026

Comprometeu R$ 75.000,00 para EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · FESTIVAL DE INVERNO

R$ 75.000,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINACAO, DESTINADOS A ESTRUTURA DO FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026.10 SERV Sonorizacao Premium

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Pagou · Julho · Empenho 8334-2026

Pagou R$ 479,55 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB

R$ 479,55

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374

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Pagou · Julho · Empenho 634-2026

Pagou R$ 8.131,00 para OCTOGONAL SANEAMENTO LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

R$ 8.131,00

EXECUCAO PARCIAL DE ATA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SAAE AMPARO

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Comprometeu · Julho · Empenho 8334-2026

Comprometeu R$ 479,55 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB

R$ 479,55

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374

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Liquidou · Julho · Empenho 8334-2026

Liquidou R$ 479,55 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEB

R$ 479,55

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374

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Comprometeu · Julho · Empenho 334-2026

Comprometeu R$ 7.280,63 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 7.280,63

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Ferias ID:(507) - servidor Devanil de Jesus Pereira.

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Liquidou · Julho · Empenho 334-2026

Liquidou R$ 7.280,63 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 7.280,63

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Ferias ID:(507) - servidor Devanil de Jesus Pereira.

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Comprometeu · Julho · Empenho 8234-2026

Comprometeu R$ 404,80 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 404,80

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2026 -FF 406

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Liquidou · Julho · Empenho 8234-2026

Liquidou R$ 404,80 para CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 404,80

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2026 -FF 406

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Comprometeu · Julho · Empenho 8134-2026

Comprometeu R$ 162.000,00 para CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

R$ 162.000,00

CONTRATO DE RATEIO QUE ESTABELECEM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS PARA COMPARTILHAMENTO DAS ACOES ESTABELECIDAS NO PRESENTE TERMO PARA O EXERCICIO DE 2026.

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Anulou · Julho · Empenho 7234-2026

Anulou R$ 212.187,50 para COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO

R$ 212.187,50

REF.AQUISICAO DE MUNICOES PARA TREINAMENTO DURANTE O ESTAGIO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARA O TRABALHO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE AMPARO/SP.

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Comprometeu · Julho · Empenho 834-2026

Comprometeu R$ 486.298,80 para PAVINC CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

R$ 486.298,80

EXECUACAO DA ATA - REPOSICAO DE ASFALTO

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Pagou · Julho · Empenho 7834-2026