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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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42 gastos encontrados · Total R$ 888.436,95
Liquidou · Abril · Empenho 5312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.378,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2026
Pagou · Abril · Empenho 4312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 254.155,49
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Pagou · Abril · Empenho 3312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 6.248,76
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 3240 UN DETERGENTE 500ML, 730 FR LIMPADOR MULTIUSO 500ML.
Comprometeu · Março · Empenho 4312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 254.155,49
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 4312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 254.155,49
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316
Liquidou · Março · Empenho 3312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 6.248,76
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 3240 UN DETERGENTE 500ML, 730 FR LIMPADOR MULTIUSO 500ML.
Comprometeu · Março · Empenho 3312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 6.248,76
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 3240 UN DETERGENTE 500ML, 730 FR LIMPADOR MULTIUSO 500ML.
Comprometeu · Março · Empenho 312-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.096,02
gen:CNPJ do fornecedor: 00.394.460\0058-87Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008026-00 -- N do Documento: 07.17.26062.0236178-3Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008027-83 -- N do Documento: 07.17.26062.0239190-9 A pedido da Superintendente Fernanda, conforme trecho adaptado a seguir: "Esta despesa e decorrente de dois Autos de Infracao lavrados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, ambos datados de 13-10-2025. Pendencia identificada pela Contabilidade em 26-02-2026 Em analise preliminar, verifica-se a inexistencia, no momento, de possibilidade de interposicao de recurso administrativo, considerando que as autuacoes foram regularmente processadas na esfera administrativa e ja se encontram inscritas em Divida Ativa da Uniao. Diante do risco de restricoes administrativas, DETERMINO o pagamento imediato dos debitos, exclusivamente para fins de regularizacao cadastral."
Pagou · Março · Empenho 312-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.096,02
gen:CNPJ do fornecedor: 00.394.460\0058-87Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008026-00 -- N do Documento: 07.17.26062.0236178-3Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008027-83 -- N do Documento: 07.17.26062.0239190-9 A pedido da Superintendente Fernanda, conforme trecho adaptado a seguir: "Esta despesa e decorrente de dois Autos de Infracao lavrados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, ambos datados de 13-10-2025. Pendencia identificada pela Contabilidade em 26-02-2026 Em analise preliminar, verifica-se a inexistencia, no momento, de possibilidade de interposicao de recurso administrativo, considerando que as autuacoes foram regularmente processadas na esfera administrativa e ja se encontram inscritas em Divida Ativa da Uniao. Diante do risco de restricoes administrativas, DETERMINO o pagamento imediato dos debitos, exclusivamente para fins de regularizacao cadastral."
Liquidou · Março · Empenho 312-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.096,02
gen:CNPJ do fornecedor: 00.394.460\0058-87Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008026-00 -- N do Documento: 07.17.26062.0236178-3Inscricao da Divida Ativa: 80 5 26 008027-83 -- N do Documento: 07.17.26062.0239190-9 A pedido da Superintendente Fernanda, conforme trecho adaptado a seguir: "Esta despesa e decorrente de dois Autos de Infracao lavrados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, ambos datados de 13-10-2025. Pendencia identificada pela Contabilidade em 26-02-2026 Em analise preliminar, verifica-se a inexistencia, no momento, de possibilidade de interposicao de recurso administrativo, considerando que as autuacoes foram regularmente processadas na esfera administrativa e ja se encontram inscritas em Divida Ativa da Uniao. Diante do risco de restricoes administrativas, DETERMINO o pagamento imediato dos debitos, exclusivamente para fins de regularizacao cadastral."
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 596,59
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354
Pagou · Fevereiro · Empenho 2312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 596,59
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 596,59
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 02/2026 - 4 Folha - FF 354
Anulou · Fevereiro · Empenho 312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 109,14
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.PEQUENAS DESPESAS
Pagou · Fevereiro · Empenho 1312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 76,55
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Pagou · Janeiro · Empenho 312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.PEQUENAS DESPESAS
Liquidou · Janeiro · Empenho 312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.PEQUENAS DESPESAS
Comprometeu · Janeiro · Empenho 1312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 76,55
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Liquidou · Janeiro · Empenho 1312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 76,55
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 01/2026 - FN 314
Pagou · Fevereiro · Empenho 312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 109,14
REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JANEIRO DE 2026.PEQUENAS DESPESAS