Gastos

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ENERGIA ELETRICA ESGOTO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA.200 UN ALFACE, 450 UN CHICORIA, 228 KG CHUCHU

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE.60000 UN SULFATO FERROSO

REF. AQUISICAO DE PECAS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA FIE5013, DA GCM.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL PLACA DKI9873. DA CULTURA.

CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM APLICACAO DAS PECAS NECESSARIAS, PARA RETIFICA DO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DKI-9894, ANO DE FABRICACAO E MODELO 20122013, CHASSI N 9BD15822AD6702385.

CONTRATO COM A EMPRESA VALERIA TERESA PEDROSO KOSKI NA MODALIDADE GINASTICA, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ.

CONTRATO COM A EMPRESA VALERIA TERESA PEDROSO KOSKI NA MODALIDADE GINASTICA, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ.

AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS PARA VEICULOS EM GERAL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO COM DESTINO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.5 FR AGENTE ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGICO E ANTI-INFLAMATORIO DE USO TOPICO, 4 FR CARRAPATICIDA E DERMICIDA, 180 CP CEFALEXINA 500MG, 200 CP DOXICICLINA 100 MG, 10 FR ENROFLOXACINA 2,5% INJETAVEL, 5 UN GEL OTOLOGICO, 10 FR SORO, 20 FA TONICO RECONSTITUINTE ESTIMULANTE, 180 FR VERMIFUGO - FILHOTES, 14 FR VITAMINA B12 INJETAVEL.

REF. A SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA FTJ 2504, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE MARCO DE DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

CONTRATO N 265/2025 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 0836/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA C.M HOSPITALAR S.A, ESPECIALIZADA EM AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE IMUNOLOGIA/ HORMONIOS E MARCADORES TUMORAIS, HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA NOVOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, COM TODO O MATERIAL NECESSARIO (INSUMOS, REAGENTES, CONTROLES, CALIBRADORES, ETC) ASSIM COMO MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SISTEMA DE INFORMATIZACAO LABORATORIAL (IMPLANTACAO DO SISTEMA, DESDE O CADASTRO DOS PACIENTES ATE A DIVULGACAO DO LAUDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE) PARA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 82 /2025, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL, EM CARATER EMERGENCIAL, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE AMPARO, CONTEMPLANDO ESPECIALMENTE CRIANCAS, ADOLESCENTES, PACIENTES EM TRATAMENTO ORTODONTICO E USUARIOS EM PROCESSO DE REABILITACAO PROTETICA, NUM PERIODO DE 06 (SEIS)MESES.

COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL - PREGAO 087/2025.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 03/2026 - 3 Folha - F 357

folha de ferias marco/2026