Pagou · Maio · Empenho 2988-2026
Pagou R$ 103,26 para VIRGINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 103,26
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS ROTINEIRAS E EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES SMOM, INCLUINDO IMPREVISIBILIDADES OPERACIONAIS, REPOSICAO DE MATERIAIS SUBTRAIDOS (ROUBO OCORRIDO EM PONTE MUNICIPAL), BEM COMO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ESPECIFICAS, COMO A PEDRITA AO ATLETICO, ALEM DE GARANTIR A CONTINUIDADE E SEGURANCA DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO E INFRAESTRUTURA ELETRICA.