Gastos

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DUSTER SAMU PLACA FDE-8071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

SOLICITACAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE FORCAS E ENERGIA COM O VALOR MEDIO ESTIMADO PARA REALIZACAO DE EMPENHO PARA LIQUIDACAO DAS FATURAS DE 2026.PERTECENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE TRES PONTES.

SOLICITACAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE FORCAS E ENERGIA COM O VALOR MEDIO ESTIMADO PARA REALIZACAO DE EMPENHO PARA LIQUIDACAO DAS FATURAS DE 2026.PERTECENTE A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE TRES PONTES.

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GMS10, PLACA FUE1C75, DA GCM. 1 JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO

MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DK-9860, AS 14:21 HORAS DO DIA 30/04/2026 NA AV. DR. CARLOS BURGOS, A 80 METROS DA RUA PROFESSORA MARILANDE DE BRITO CATANEZA, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR 20% DA MAXIMA PERMITIDA., VEICULO ESTE CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA, CUJA MULTA FOI APLICADA DE ACORDO COM O AUTO DE INFRACAO N S00-0171943 DE 08-07-2026.

MULTA APLICADA SOBRE O VEICULO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DK-9860, AS 14:21 HORAS DO DIA 30/04/2026 NA AV. DR. CARLOS BURGOS, A 80 METROS DA RUA PROFESSORA MARILANDE DE BRITO CATANEZA, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR 20% DA MAXIMA PERMITIDA., VEICULO ESTE CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA, CUJA MULTA FOI APLICADA DE ACORDO COM O AUTO DE INFRACAO N S00-0171943 DE 08-07-2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 197/2023 PREGAO PRESENCIAL N 087/2023, CELEBRADO AOS 17/07/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ESPECIALIZADA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSTRUCAO CIVIL, SEPULTAMENTOS, EXUMACOES E LIMPEZA DA FUNERARIA, VELORIO E CEMITERIO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO,

DESPESA ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS - SMEJ, DURANTE O ANO DE 2026.

CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PELO PERIODO DE 12 MESES. INICIO: 20/09/2025 - FIM: 19/09/2026.

CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PELO PERIODO DE 12 MESES. INICIO: 20/09/2025 - FIM: 19/09/2026.

CONTRATACAO ARTISTICA DA ARTISTA MARIA IZABELLE DE SA ARRUDA, COM A OBRA CASA DE MUITAS MAOS, PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO/EXPOSICAO ARTISTICA NA PINACOTECA DE AMPARO, NO PERIODO DE 21/08/2026 A 27/09/2026, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO CREDENCIAMENTO N 03/2026.

CONTRATACAO ARTISTICA DA ARTISTA MARIA IZABELLE DE SA ARRUDA, COM A OBRA CASA DE MUITAS MAOS, PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO/EXPOSICAO ARTISTICA NA PINACOTECA DE AMPARO, NO PERIODO DE 21/08/2026 A 27/09/2026, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO CREDENCIAMENTO N 03/2026.

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 4 Folha

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 4 Folha

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 4 Folha

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 4 Folha

VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 08/2026 - 4 Folha

PROCESSO N 66/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 66/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

PROCESSO N 66/2026 - REF. CREDENCIAMENTO PROCESSO N 15890/2025 - TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS COM CHIP, ARRANJO ABERTO OU FECHADO, VISANDO A CONCESSAO DE VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES, COM TAXA DE ADMINISTRACAO A CUSTO ZERO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRAS N 66/2026 - INEXIGIBILIDADE PROVENIENTE DE CREDENCIAMENTO N 004/2025. VIGERA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.

CONSUMO DE ATA DE MARMITA PARA O CORPO DE BOMBEIROS2000 UN MARMITEX 600 GRAMAS