Gastos

AQUISICAO DE DIETA ENTERAL DISPENSADA NA FARMACIA CENTRAL. 8 LA MODULEN LATA 400 GRAMAS

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200, PLACA GIU1E21, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DEFESA CIVIL E TRANSITO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F4000, PLACA CDZ2A42, DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2026 - Ferias ID:(514) - servidor Rogerio de Campos Bueno.

CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO N 03/2026, PARA COMPOR A PROGRAMACAO OFICIAL DO 25 FESTIVAL DE INVERNO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 26 DE JULHO DE 2026. ARTISTA: BATERIA SHOW - VERMELHO E BRANCO

AQUISICAO DE ATIVIDADES PARA PROPORCIONAR PROFISSIONAIS PRATICA CLINICA, ALEM DE DIAGNOSTICO, INTERVENCAO E TRATAMENTO DE SAUDE MENTAL A POPULACAO INFANTO - JUVENIL.1 UN ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, 1 UN LICENCA ONLINE DE COTAS - 50 UNIDADES DO TESTE BATERIA DE ESCALAS DE SINTOMAS INTERNALIZANTES INFANTOJUVENIL (HUMOR-IJ), 1 KIT PROVA DE AVALIACAO DOS PROCESSOS DE LEITURA.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA.133 KG VAGEM

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO MONTE CASTELO - DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CENTRO DIA DO IDOSO. 6 UN MANTEIGA EXTRA COM SAL, 8 POT REQUEIJAO CREMOSO.

ADITAMENTO N001 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 0013/2025 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 035/2025 DISPENSA DE LICITACAO N 002/2025, CELEBRADO AOS 22/01/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, CONTRATACAO DA PROPOSTA EDUCACIONAL SESI - SP DE ENSINO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O FORTALECIMENTO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO E A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLICO OFERECIDO, POR MEIO DE FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES, DOCENTES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,

ADITAMENTO AO CONTRATO N 197/2023 PREGAO PRESENCIAL N 087/2023, CELEBRADO AOS 17/07/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ESPECIALIZADA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSTRUCAO CIVIL, SEPULTAMENTOS, EXUMACOES E LIMPEZA DA FUNERARIA, VELORIO E CEMITERIO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAQUINAS, VEICULOS, APETRECHOS, MAO DE OBRA E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSARIO,

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA SMEJ PARA PARTICIPACOES EM CAMPEONATOS E COMPETICOES.700 KM VEICULO TIPO ONIBUS, 2200 KM TIPO DE VEICULO - VAN.

DESPESA ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS - SMEJ, DURANTE O ANO DE 2026.

REF. VALOR ESTIMADO PAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEPATARMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. VALOR ESTIMADO PAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEPATARMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026.

DESPESA ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS - SMEJ, DURANTE O ANO DE 2026.

Contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de reparo em 04 (quatro) toldos, com fornecimento de materiais, mao de obra e demais itens necessarios a execucao dos servicos.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO GM S-10 COLINA S PLACA DKI-9884, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2011.