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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.379 gastos encontrados · Total R$ 149.641.028,08
Pagou · Julho · Empenho 1972-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 89,99
REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O NUCLEO CATAVENTO E CAPS II, PELO PERIODO DE 12 MESES.
Pagou · Julho · Empenho 82-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 328.505,92
TERMO DE COLABORACAO N 256/2025 - CELEBRADO COM A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO- ABRASCE - gen:CNPJ: N 09.428.862/0001-94, PARA EXECUCAO DE PROJETO EDUCACIONAL VOLTADO A EDUCACAO INCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS EM SUAS ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME PROPOSTO NO CHAMAMENTO PUBLICO N 001/2025/SME, AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1714/2025. VIGENCIA: 11/11/2025 ATE 10/11/2026.
Comprometeu · Julho · Empenho 8422-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 204.187,50
AQUISICAO DE MUNICOES PARA TREINAMENTO DURANTE O ESTAGIO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARA O TRABALHO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE AMPARO/SP.4000 UN MUNICAO CBC 5,56MM X 45MM COMUM (BALL) M193 TREINA, 1000 UN MUNICAO CALIBRE 380, 4000 UN MUNICAO CALIBRE 9MM, 1000 UN MUNICAO CALIBRE 357 MAG EXPP 158GR A, 2000 UN MUNICAO CBC CALIBRE 380 AUTO TREINA EOOG 95 GR NTA, 3000 UN MUNICAO CBC CALIBRE 40SW TREINA EOPP 180 GR NTA A, 1000 UN MUNICAO CBC 40SW EXPO 180GR BONDED A, 8000 UN MUNICAO CBC CALIBRE 9MM TREINA EOOG 124 GR NTA A.
Pagou · Julho · Empenho 192-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 89.985,42
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO N 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DE AMPARO, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE, COM FIM DE PRORROGAR SUA VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
Comprometeu · Julho · Empenho 8282-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.658,23
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2026 - 1 Folha - FR 516
Pagou · Julho · Empenho 8282-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.658,23
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2026 - 1 Folha - FR 516
Liquidou · Julho · Empenho 8282-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.658,23
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2026 - 1 Folha - FR 516
Comprometeu · Julho · Empenho 8312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.496,35
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Liquidou · Julho · Empenho 8312-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 9.496,35
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Comprometeu · Julho · Empenho 8362-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.577,77
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Liquidou · Julho · Empenho 8362-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.577,77
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Comprometeu · Julho · Empenho 8322-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.290,08
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Liquidou · Julho · Empenho 8322-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.290,08
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de pagamento de Ferias - 07/2026 - 3 Folha - FF 374
Comprometeu · Julho · Empenho 8412-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.056,34
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2026 - 2 Folha - FR 517
Liquidou · Julho · Empenho 8412-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.056,34
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 07/2026 - 2 Folha - FR 517
Liquidou · Julho · Empenho 7522-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.796,00
REF. AQUISICAO DE PECA, OLEO DE CAMBIO E JOGOS DE VELAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA STP9F91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Julho · Empenho 8222-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.250,00
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS (PEDAGIOS, ALIMENTACAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS RURAIS SETOR DA FUNERARIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
Liquidou · Julho · Empenho 8222-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.250,00
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVAS (PEDAGIOS, ALIMENTACAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS RURAIS SETOR DA FUNERARIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
Comprometeu · Julho · Empenho 902-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.244,13
FOLHA DE FERIAS JULHO/26 (FFB0726 - 50)
Liquidou · Julho · Empenho 902-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.244,13
FOLHA DE FERIAS JULHO/26 (FFB0726 - 50)