Gastos

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2026 - FN 316

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE RECOMPOSICAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO (CAIXA COM DISJUNTORES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE LINEAR LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS BURGOS, N 2262.

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS- PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS- PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA ESTOQUE E APLICACAO NAS CORTADEIRAS DE TUBOS DA MARCA STIHL, MODELO TS-420, DE USO NA DIVISAO DE MANUTENCAO DE REDES E ADUTORAS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, ATRAVES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 3 MESES.ENDERECO PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP, 13903-380, TELEFONE: (19) 3839-9704, CELULAR: (19) 9.99204310. 3240 UN DETERGENTE 500ML, 730 FR LIMPADOR MULTIUSO 500ML.

AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA ADJUNTA DA SMS, DEBORA LOPES PEREIRA.

AQUISICAO DE BATERIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FROTA DA SMS, CONFORME PEDIDO DO GESTOR DA FROTA SMS. 2 UN BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES, 4 UN BATERIA AUTOMOTIVA 50 AMPERES 12 VOLTS, 2 UN BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES 12 VOLTS.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 34232/2022.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 34232/2022.

REF. AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO VAN PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS APROVADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. 240 CP CILOSTAZOL 50 MG, 240 UN CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG, 120 CP LAMOTRIGINA 100 MG, 120 UN METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG COMPRIMIDO, 4 TB SORBITOL 48.5MG/1.0G + CARBOMER 2.0MG/1.0G - gel oftalmico 10 g, 120 CP TOPIRAMATO 50MG, 6 FR FLUORESCEINA 1% SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 5 ML.

REF. VALOR ESTIMADO PAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEPATARMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. VALOR ESTIMADO PAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEPATARMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO AUXILIO NATALIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 34232/2022.

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO REPAROS, ADAPTACOES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. SERVICO DESTINADO A EXECUCAO DA COZINHA NA FEIRA DO PRODUTOR.