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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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4.290 gastos encontrados · Total R$ 129.294.596,67
Comprometeu · Junho · Empenho 7471-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ENCARGOS ESPECIAIS · PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
R$ 556,84
EMENDA CONSTITUCIONAL N 136/2025 - EM CONFORMIDADE COM CRITERIOS ESTABELECIDOS, A ALIQUOTA MINIMA A SER APLICADA SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 1,00% E DEVERA ORIENTAR OS DEPOSITOS MENSAIS A SEREM EFETUADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Comprometeu · Junho · Empenho 781-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 534,13
AQUISICAO DE GEMNEROS ALIMENTICIOS
Pagou · Junho · Empenho 6091-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 389,73
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA RIBEIRAO PRETO/SP
Liquidou · Junho · Empenho 6091-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 389,73
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA RIBEIRAO PRETO/SP
Comprometeu · Junho · Empenho 301-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 279,50
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CAIXAS DE SACHE DE ACUCAR 5GRS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Pagou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Liquidou · Junho · Empenho 1981-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 79,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES:- 100 (MEGAS) MBPS PARA USF BOA VEREDA (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 100 (MEGAS) PARA USF ROSAS (ATUAL PROVEDOR CILNET/DESKTOP)- 400 MEGAS PARA USF SANTA MARIA (NOVA CONTRATACAO, NAO TENDO PROVEDOR)
Pagou · Junho · Empenho 111-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 35.154,35
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUOS PARA POSTAGEM DAS NOTIFICACOES DOS AUTOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PELO PERIODO DE 12 MESES.
Comprometeu · Junho · Empenho 7451-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.032,05
REGULARIZACAO DE FGTS REFERENTE A DESLIGAMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDOS EM 01/06/2026, COMPREENDENDO DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DECORRENTE DE ERRO DE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS APURADOS PELO FGTS DIGITAL, CONFORME MEMORANDO N 041/2025 RHMemorando GRP 06271/2026
Pagou · Junho · Empenho 7451-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.032,05
REGULARIZACAO DE FGTS REFERENTE A DESLIGAMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDOS EM 01/06/2026, COMPREENDENDO DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DECORRENTE DE ERRO DE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS APURADOS PELO FGTS DIGITAL, CONFORME MEMORANDO N 041/2025 RHMemorando GRP 06271/2026
Liquidou · Junho · Empenho 7451-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.032,05
REGULARIZACAO DE FGTS REFERENTE A DESLIGAMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDOS EM 01/06/2026, COMPREENDENDO DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DECORRENTE DE ERRO DE CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS APURADOS PELO FGTS DIGITAL, CONFORME MEMORANDO N 041/2025 RHMemorando GRP 06271/2026
Pagou · Junho · Empenho 761-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.515,74
FOLHA DE FERIAS JUNHO / 26 ( FF1070 -47)
Liquidou · Junho · Empenho 11-2026
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.803,64
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1
Comprometeu · Junho · Empenho 771-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.497,97
FOLHA DE RESCISAO DE MAISA INGRID S MASCARENHAS
Liquidou · Junho · Empenho 771-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.497,97
FOLHA DE RESCISAO DE MAISA INGRID S MASCARENHAS
Anulou · Junho · Empenho 2391-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DE VEICULOS
R$ 1.000,00
REF. A SRVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 - CMW 3530,
Comprometeu · Junho · Empenho 7461-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 805,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2026 PARA A EQUIPE MILITAR QUE INSPECIONARA A SEDE DO TIRO DE GUERRA NA CIDADE DE AMPARO/SP.
Comprometeu · Junho · Empenho 7441-2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - MSE - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
R$ 158,00
AQUISICAO DE TOALHA DE MESA DE PLASTICO TERMICO PARA USO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, SITUADA JUNTAMENTE COM O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SOBRINHO, 216 - LOTEAMENTO MARSON - AMPARO/SP - COODENADORA: TAIS MARSON. TELEFONE: (19) 3807-3034 - ATENDIMENTO DAS 8H AS 16H (SEGUNDA A SEXTA). WHATSAPP - (19) 9.8436-0061
Pagou · Junho · Empenho 711-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 156,18
MULTA APLICADA VIA INFRACAO 1DJ914216- VEICULO GM/S10 COLINA S PLACA DKI9885 1 IDENTIFICADO O CONDUTOR CARLOS DE OLIVEIRA.
Liquidou · Junho · Empenho 711-2026
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · ATIVIDADE DE APOIO ( MAT CONSUMO,, MANUTENCAO, EQUIP, LOCACAO)
R$ 156,18
MULTA APLICADA VIA INFRACAO 1DJ914216- VEICULO GM/S10 COLINA S PLACA DKI9885 1 IDENTIFICADO O CONDUTOR CARLOS DE OLIVEIRA.